| 索引號(hào) | 01526041-1-/2022-0309028 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 10:44:35 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200536102700000
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算公開目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
本院承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及防預(yù)、婦幼、計(jì)劃生育手術(shù)、防艾等衛(wèi)生工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院設(shè)置院長(zhǎng)辦公室、辦公室、財(cái)務(wù)室、B超室、化驗(yàn)室、門診部、住院部、公共衛(wèi)生科、藥房等。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、疫情防控工作
（1）新冠肺炎疫苗接種：上半年共計(jì)接種第一針劑11769劑次，接種第二針劑11469劑次，第三針劑7182劑次，3-18歲接種3035人次，較好完成市級(jí)下達(dá)目標(biāo)任務(wù)。
（2）核酸采樣工作：根據(jù)突出重點(diǎn)、分類實(shí)施，依法規(guī)范、動(dòng)態(tài)調(diào)整，協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、有序開展為原則。嚴(yán)格落實(shí)“新華鄉(xiāng)常態(tài)化疫情防控新冠病毒核酸檢測(cè)工作方案”。加強(qiáng)采樣隊(duì)伍建設(shè)，成立采樣隊(duì)13支，全鄉(xiāng)醫(yī)務(wù)人員均能進(jìn)行規(guī)范采樣，掌握采樣操作流程和注意事項(xiàng)，對(duì)轄區(qū)十三類重點(diǎn)人員和十八類重點(diǎn)場(chǎng)所進(jìn)行核酸采樣，規(guī)范送檢；按照騰沖市疫情防控指揮部要求，對(duì)全鄉(xiāng)范圍兩次開展全員核酸檢測(cè)，每周對(duì)全鄉(xiāng)醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行采樣送檢，2021年共計(jì)采樣2.5萬余人次，均為陰性。
（3）落實(shí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)疫情防控常態(tài)化要求：規(guī)范設(shè)置預(yù)檢分診室，落實(shí)預(yù)檢分診、發(fā)熱哨點(diǎn)診室、門診、住院部疫情防控措施；落實(shí)首診負(fù)責(zé)制，村衛(wèi)生所一律不得接診發(fā)熱患者，并做好登記轉(zhuǎn)診；進(jìn)入醫(yī)院必須掃碼亮碼、測(cè)體溫、戴口罩、一米線，對(duì)發(fā)熱患者進(jìn)行無縫管理，對(duì)藥店購(gòu)買兩抗一退藥物人員進(jìn)行追蹤，落實(shí)住院患者管理要求，一人一陪護(hù)，禁止探視，并于24小時(shí)內(nèi)開展核酸檢測(cè)。
（4）做好物資儲(chǔ)備：對(duì)疫情防控所需物資進(jìn)行采購(gòu)、管理，對(duì)照衛(wèi)健局材料清單（含消毒液、采樣物資、口罩等）進(jìn)行采購(gòu)。并做好出入庫(kù)記錄。
（5）支援口岸疫情防控工作：2021年按照騰沖市疫情防控指揮部統(tǒng)一安排，先后派出30余人次到猴橋隧道口、明光自治口岸參加疫情防控工作。
2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)
（1）加強(qiáng)慢病及老年人管理： 2021年對(duì)65歲以上老年人健康體檢1699人，體檢率84%，積極完成相關(guān)信息錄入，規(guī)范服務(wù)質(zhì)量；對(duì)全鄉(xiāng)188名糖尿病患者、1601名高血壓患者、101名重精患者、2名肺結(jié)核患者進(jìn)行規(guī)范管理，定期隨訪。
（2）建成新華鄉(xiāng)計(jì)劃免疫規(guī)范門診，按要求開展轄區(qū)內(nèi)的計(jì)劃免疫接種工作，0-6歲兒童1045人，系統(tǒng)管理1045人，管理率達(dá)100%；認(rèn)真做好入托入學(xué)接種證查驗(yàn)工作。
（3）繼續(xù)加強(qiáng)孕產(chǎn)婦管理：轄區(qū)管理孕產(chǎn)婦97人，已住院分娩40人次，未生57人（高危5人）。
（4）加大艾滋病檢測(cè)力度，積極完成2021年艾滋病管理“三個(gè)90%”工作目標(biāo)。上半年總共檢測(cè)8617人次，其中孕產(chǎn)婦97人次，其配偶檢測(cè)72人，跨境婚姻配偶138人。
（5）家庭醫(yī)生簽約服務(wù)：全鄉(xiāng)共成立家庭醫(yī)生簽約團(tuán)隊(duì)12個(gè)，參加家庭醫(yī)生簽約服務(wù)醫(yī)務(wù)人員共計(jì)39人，2021年已累計(jì)簽約7262人，其中建檔立卡貧困人口6912人，已全部履約服務(wù)。
3、提高醫(yī)療服務(wù)能力
采取“走出去”“請(qǐng)進(jìn)來”的模式，醫(yī)共體安排下鄉(xiāng)帶教支援2名，新冠疫苗接種保障30人次；選派醫(yī)務(wù)人員到上級(jí)醫(yī)院進(jìn)修3名，通過全體醫(yī)務(wù)人員共同努力，全年我院共收治門診患者35427人次，收入213萬元，住院患者764人次，住院收入122.5萬元，全年手術(shù)30臺(tái)，住院分娩9人，醫(yī)療收入共計(jì)335.6萬元，較去年增長(zhǎng)4.6%。切實(shí)提高我院醫(yī)療技術(shù)和服務(wù)水平，確保常見病、多發(fā)病不出鄉(xiāng)。
4、落實(shí)“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”要求，做好醫(yī)療廢物分類收集處置及院感管理。
按各級(jí)要求，嚴(yán)格落實(shí)“清垃圾、掃廁所、勤洗手、凈餐館、常消毒、管集市、眾參與”七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)職工餐廳、洗手設(shè)施、廁所進(jìn)行改造，加強(qiáng)院感防控、消毒隔離等各項(xiàng)規(guī)章制度及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真落實(shí)醫(yī)療廢物分類收集處置要求。負(fù)責(zé)對(duì)全鄉(xiāng)消毒工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。
5、完成兩癌篩查、結(jié)核菌素試驗(yàn)
共計(jì)完成35-64歲婦女“宮頸癌”篩查1353 例，轉(zhuǎn)診79例。完成全鄉(xiāng)中小學(xué)新入學(xué)入托學(xué)生、教職員工結(jié)核菌素試驗(yàn)近800例，全年結(jié)核可疑轉(zhuǎn)診31例，均未確診。
6、加強(qiáng)基層黨建
2021年為基層黨建質(zhì)量提升年，衛(wèi)生院支部深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、十九屆六中全會(huì)、黨史學(xué)習(xí)教育，組織全體黨員干部加強(qiáng)學(xué)習(xí)，創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，今年七月榮獲騰沖市委頒發(fā)優(yōu)秀基層黨支部稱號(hào)。
（1）扎實(shí)組織開展黨史學(xué)習(xí)教育和十九屆六中全會(huì)精神，學(xué)習(xí)習(xí)近平在中國(guó)共產(chǎn)黨建黨100周年上的講話精神，深入推進(jìn)支部建設(shè)，積極加強(qiáng)黨內(nèi)政治文化建設(shè)，堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。
（2）按照騰沖市委統(tǒng)一部署開展“轉(zhuǎn)作風(fēng)重實(shí)干爭(zhēng)一流”大討論活動(dòng)，成立領(lǐng)導(dǎo)小組、完善學(xué)習(xí)方案、制定學(xué)習(xí)步驟、強(qiáng)化學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化，使大討論活動(dòng)真正能推動(dòng)我鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有15人，其中：財(cái)政全額保障15人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入6,134,283.52元，其中：一般公共預(yù)算 2,134,283.52元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入4,000,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對(duì)比增加3,870,424.28元，增長(zhǎng)170.97%，主要原因是2021年未將單位醫(yī)療收入納入年初預(yù)算，2022年將單位醫(yī)療收入4,000,000.00元納入年初預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算減少129,575.72元，下降5.72%，主要原因是2021年有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，2022年無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，且2022年績(jī)效工資預(yù)算減少；政府性基金0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加4,000,000.00元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2021年未將單位醫(yī)療收入納入年初預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，減少105,000.00元，下降100%，主要原因是2021年有上年結(jié)轉(zhuǎn)105,000.00元慢病中心建設(shè)專項(xiàng)資金，2022年無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 2,134,283.52元，其中:本年收入2,134,283.52元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,134,283.52元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比減少129,575.72元，下降5.72%，主要原因是2021年有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，2022年無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少129,575.72元，下降5.72%，主要原因是2021年有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，2022年無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出6,134,283.52元，與上年對(duì)比增加3,870,424.28元，增長(zhǎng)170.97%，主要原因是2021年未將單位醫(yī)療支出納入年初預(yù)算，2022年預(yù)算增加單位醫(yī)療支出4,000,000.00元。財(cái)政撥款安排支出2,134,283.52元，與上年對(duì)比減少129,575.72元，下降5.72%，主要原因是2021年有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，2022年無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，其中：基本支出2,003,383.52元，與上年對(duì)比減少155,475.72元，下降7.2%，主要原因是2022年績(jī)效工資預(yù)算減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出130,900.00元，與上年對(duì)比增加25,900.00元，增長(zhǎng)2.47%，主要原因是2022年項(xiàng)目支出預(yù)算中增加了救護(hù)車司機(jī)勞務(wù)費(fèi)支出預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出211,099.36元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出1,683,390.85元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。
3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療102,849.28元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助56,144.03元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
5.2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)80,800.00元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目慢病中心建設(shè)項(xiàng)目支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出2,003,383.52元。
（1）工資和福利支出1,834,208.64元，其中：30101基本工資501,924.00元、30102津貼補(bǔ)貼350,376.00元、30107績(jī)效工資602,071.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)211,099.36元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)102,849.28元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)56,144.03元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)9,744.97元。
（2）商品和服務(wù)支出23,470.88元，其中：30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)21,950.88元、30299其他商品和服務(wù)支出1,520.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出145,704.00元，其中：30305生活補(bǔ)助145,704.00元。
2.項(xiàng)目支出130,900.00元。
（1）商品和服務(wù)支出116,900.00元，其中：30201辦公費(fèi)1,811.00元、30202印刷費(fèi)16,045.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)46,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)2,944.00元、30226勞務(wù)費(fèi)50,100.00元。
（2）資本性支出14,000.00元，其中31003專用設(shè)備購(gòu)置14,000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目16個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額295,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算145,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算150,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是近年來單位沒有用財(cái)政撥款列支的三公經(jīng)費(fèi)。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年持平的原因是近年來單位沒有用財(cái)政撥款列支的公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是單位沒有用財(cái)政撥款列支的公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是單位沒有用財(cái)政撥款列支的公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是單位沒有用財(cái)政撥款列支的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額7,714,854.73元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,440,719.05元，固定資產(chǎn)4274133.68元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少79,662.4元，其中固定資產(chǎn)增加368,395.61元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說明
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門預(yù)算公開表中：
表07為空表，原因?yàn)椋鹤ⅲ罕締挝晃窗才乓话愎差A(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，不涉及一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，所以《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表11為空表，本單位無另文下達(dá)的項(xiàng)目，不涉及另文下達(dá)的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，所以《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表12為空表，本單位未安排政府性基金預(yù)算支出，不涉及政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，所以《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表14為空表，本單位未安排部門政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目，不涉及部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，所以《部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表15為空表，本單位未安排市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，不涉及市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，所以《市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表16為空表，本單位未安排市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，不涉及市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)，所以《市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表17為空表，原因?yàn)椋罕締挝晃窗才判略鲑Y產(chǎn)預(yù)算，不涉及新增資產(chǎn)配置，所以《新增資產(chǎn)配置表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第二部分 騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536102700111
