| 索引號 | 01526041-1-/2022-0309025 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 10:39:26 |
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監(jiān)督索引號53052200536100100000
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）加強(qiáng)我市衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)，健全衛(wèi)生人才培養(yǎng)機(jī)制；（2）負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的組織、實(shí)施，協(xié)助開發(fā)新培訓(xùn)項(xiàng)目；（3）組織全市衛(wèi)生技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)；（4）組織全市衛(wèi)生技術(shù)人員的繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育；（5）舉辦在職衛(wèi)生技術(shù)人員的繼續(xù)學(xué)歷教育深造工作；（6）組織全市鄉(xiāng)村醫(yī)生的各種長、短期培訓(xùn)工作；（7）舉辦全市鄉(xiāng)村醫(yī)生的學(xué)歷教育深造工作；（8）接受上級安排的各種臨時培訓(xùn)任務(wù)和其他工作承擔(dān)著全市在職鄉(xiāng)村醫(yī)生、在崗衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)及繼續(xù)教育工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
事業(yè)機(jī)構(gòu)1個，當(dāng)年無變動。
我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：事業(yè)機(jī)構(gòu)1個。
所屬單位1個，分別是：
1.騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
為改變我市衛(wèi)生技術(shù)人員普遍存在的“學(xué)歷偏低、技術(shù)水平偏低、專業(yè)技術(shù)職稱偏低”的現(xiàn)象。經(jīng)多方協(xié)調(diào)，從我市醫(yī)療衛(wèi)生隊(duì)伍現(xiàn)狀和社會需求出發(fā)，考慮衛(wèi)生人才不足，醫(yī)療工作的特殊性，2022年積極與上級衛(wèi)生行政部門聯(lián)系，以及積極向財(cái)政部門爭取資金，安排了多期衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)。一方面保證了醫(yī)療衛(wèi)生單位業(yè)務(wù)正常開展，另一方面又培訓(xùn)了專業(yè)技術(shù)人員，提高了他們的專業(yè)理論水平和技術(shù)水平。參學(xué)人員有一大部分成為了醫(yī)療衛(wèi)生單位業(yè)務(wù)骨干和學(xué)科帶頭人，為我市衛(wèi)生事業(yè)進(jìn)一步發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年單位財(cái)務(wù)總收入936,658.21元，其中：一般公共預(yù)算936,658.21元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入90,475.38元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對比增加6,507.86元，增長0.69%，主要原因是在職人員工資調(diào)增，其中：一般公共預(yù)算增加6,507.86元，增長0.69%，主要原因是在職人員工資調(diào)增；政府性基金增加0.00元，增長0.00%；國有資本經(jīng)營收益減少0.00元，下降0.00%；財(cái)政專戶管理資金收入減少0.00元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00元，下降0.00%；事業(yè)單位經(jīng)營收入減少0.00元，下降0.00%；上級補(bǔ)助收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入增加90,475.38元，增長100%，主要原因是今年財(cái)政將往來款中其他應(yīng)付列入其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，減少0.00元，下降0.00%。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年單位財(cái)政撥款收入846,182.83元，其中:本年收入846,182.83元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款846,182.83元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對比減少83,967.52元，下降9.02%，主要原因是上年年末退休1人，導(dǎo)致2022年人員工資預(yù)算減少，其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少83,967.52元，下降9.02%，主要原因是上年年末退休1人，導(dǎo)致2022年人員工資預(yù)算減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款減少0.00元，下降0.00%；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款減少0.00元，下降0.00%。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年單位預(yù)算總支出936,658.21元，與上年對比增加6,507.86元，增長0.69%，主要原因今年財(cái)政將往來款中其他應(yīng)付列入其他支出。財(cái)政撥款安排支出936,658.21元，與上年對比增加6,507.86元，增長0.69%，主要原因今年財(cái)政將往來款中其他應(yīng)付列入其他支出；其中：基本支出846182.83元，與上年對比減少83,967.52元，下降9.02%，主要原因是上年年末退休1人，導(dǎo)致2022年人員工資預(yù)算減少；項(xiàng)目支出0.00元，與上年持平。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2100101行政運(yùn)行668,175.5元，主要用于人員工資及辦公運(yùn)行支出。
2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出97,319.52元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.2100103機(jī)關(guān)服務(wù)1,500.00元，主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療47,765.49元，主要用于基本醫(yī)療補(bǔ)助支出。
5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助31,422.32元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出846,182.83元。
（1）工資和福利支出811,448.31元，其中：30101基本工資239,652.00元、30102津貼補(bǔ)貼112,320.00元、30103獎金1,500.00元、30107績效工資277,275元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)97,319.52元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)47,765.49元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)31,422.32元、30112其他社會保障繳費(fèi)4,193.98元。
（2）商品和服務(wù)支出28,230.52元，其中：30201辦公費(fèi)5,000.00元、30207郵電費(fèi)11,625.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)10,085.52元、30299其他商品和服務(wù)支出1,520.00元。
（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出6,504.00元，其中：30305生活補(bǔ)助6,504.00元。
2.項(xiàng)目支出0.00元。
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元。
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年持平的主要原因是本單位無公務(wù)用車。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本部門無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
本部門無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排28,230.52元，主要用于日常辦公、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加1,628.96元，增加6.12%。增加的原因主要是：因疫情防治防控工作，支出費(fèi)用增加；辦公費(fèi)預(yù)算較上年增加1,628.96元；差旅費(fèi)、郵電費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；會議費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；福利費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費(fèi)用與上年持平無變化，其他商品和服務(wù)支出與上年持平無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心資產(chǎn)總額5,360,826.36元，其中流動資產(chǎn)90,475.38元，固定資產(chǎn)3,744,100.98元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1,526,250.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少145,848.71元，其中固定資產(chǎn)減少116,892.80元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200536100100111
