| 索引號 | 01526041-1-/2022-0309019 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 10:19:14 |
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監(jiān)督索引號53052200536101700000
騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算公開目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及防預(yù)、婦幼、計劃生育手術(shù)、防艾等衛(wèi)生工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2022年機(jī)構(gòu)不變，仍為1個，編制人數(shù)為13人，實有在職職工15人。較上年減少1人，減少原因是2021年9月30日在職職工萬年安退休。
（三）重點工作概述
1、加快建立全民醫(yī)保體系、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、建檔立卡戶管理。
2、居民保險各項工作各項指標(biāo)均完成，同時主動對居民大病保險、33種重大疾病保障政策進(jìn)行宣傳。
3、鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制
鄉(xiāng)村兩級百分之百配備和使用基藥，嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)，制定分級診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制和每月處方點評制度。
4、基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作
認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計劃免疫各項任務(wù)均已完成，管轄內(nèi)的孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。
5、抓好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)
組織召開了專題會議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實施方案考核要求，本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強(qiáng)化了項目資金管理工作。
6、職工人員基本情況
全年共有15名在職職工，并認(rèn)真完成衛(wèi)生專業(yè)中、初職資格考試。
7、組織黨員干部職工認(rèn)真開展三會一課，兩學(xué)一做學(xué)習(xí)活動。
8、認(rèn)真落實資產(chǎn)清查，報廢工作，積極做好政府會計銜接過度準(zhǔn)備工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有15人，其中：財政全額保障15人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
1.一般公共預(yù)算撥款收入2,091,477.09元，其中：本年收入2,091,477.09元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2.本年一般公共預(yù)算撥款支出2,091,477.09元，其中：基本
支出2,088,677.09元，項目支出2,800.00元。
與上年對比減少317,043.32元，下降13.16%，主要原因是2021年9月份在職職工萬年安退休工資性收入減少。其中：一般公共預(yù)算減少317,043.32元，下降13.16%，主要原因是2021年9月份在職職工萬年安退休工資性收入減少；政府性基金增加0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益增加0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入增加0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加3,200,000.00元，增長100.00%，主要原因是我單位醫(yī)療業(yè)務(wù)收入納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，減少6979.91元，下降100.00%，主要原因是今年我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入2,091,477.09元，其中:本年收入2,091,477.09元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,091,477.09元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少317,043.32元，下降13.16%，主要原因是2021年9月份在職職工萬年安退休工資性收入減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少317,043.32元，下降13.16%，主要原因是2021年9月份在職職工萬年安退休工資性收入減少；政府性基金預(yù)算財政撥款增加0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款增加0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出5,291,477.09元，與上年對比增加2,875,976.77元，增長119.06%，主要原因是事業(yè)收入財政代管資金納入年初預(yù)算。財政撥款安排支出2,091,477.09元，與上年對比減少317,043.32元，下降13.16%，主要原因是2021年9月份在職職工萬年安退休工資性收入減少。其中：基本支出2,088,677.09元，與上年對比減少319,843.32元，下降13.28%，主要原因是2021年9月份在職職工萬年安退休工資性收入減少；項目支出2,800.00元，與上年對比減少4,179.91元，下降59.88%，主要原因是項目支出預(yù)算安排減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出226,600.16元，其中：基本支出226,600.16元，主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險。
2.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出1,693,966.61元，其中：基本支出1,693,966.61元，主要用于人員經(jīng)費支出1,670,215.01元，公用經(jīng)費23,751.6元。
3.2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)2,800.00元，其中：項目支出2,800.00元，主要用于疫情防控物資的購買。
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療111,081.84元，其中：基本支出111,081.84元，主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險和大病保險。
5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助57,028.48元，其中：基本支出57,028.48元，主要用于繳納單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出2,088,677.09元。
（1）工資和福利支出1,956,481.49元，其中：30101基本工資584,052.00元、30102津貼補(bǔ)貼346,848.00元、30107績效工資620,351.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費226,600.16元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費111,081.84元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費57,028.48元、30112其他社會保障繳費10,520.01元。
（2）商品和服務(wù)支出24,891.60元，其中：30228工會經(jīng)費23,751.60元、30299其他商品和服務(wù)支出1,140.00元。
（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出107,304.00元，其中：30305生活補(bǔ)助107,304.00元。
2.項目支出2,800.00元。
（1）商品和服務(wù)支出2,800.00元，其中：30218專用材料費2,800.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目28個，政府采購預(yù)算總額662,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算259,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算403,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是我院三公經(jīng)費均使用業(yè)務(wù)收入支付。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無因公出國（境）事項。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位公務(wù)接待費均用業(yè)務(wù)收入支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為0.00元與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費與上年持平的主要原因是我院僅有一輛公務(wù)用車（救護(hù)車）。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是我院僅有1輛公務(wù)用車（救護(hù)車）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費與上年持平的原因是我院僅有1輛公務(wù)用車（救護(hù)車）。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額8,124,968.65元，其中，流動資產(chǎn)4,847,263.71元，固定資產(chǎn)3,277,703.94元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少352,739.96元，其中固定資產(chǎn)增加103,605.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。
（四）空表說明
騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)算公開表中：
表7為空表，原因為：我單位未安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出，不涉及一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算，所以《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表11為空表，原因為：我單位未安排政府性基金預(yù)算支出，不涉及政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，所以《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表12為空表，原因為：本單位未安排政府性基金預(yù)算支出，不涉及政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，所以《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表14為空表，原因為：我單位未安排市對下轉(zhuǎn)移支付項目，不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，所以《市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表15為空表，原因為：我單位未安排市對下轉(zhuǎn)移支付項目，不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)，所以《市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表16為空表，原因為：本單位未安排市對下轉(zhuǎn)移支付項目，不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)，所以《市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表17為空表，原因為：本單位未安排新增資產(chǎn)預(yù)算，不涉及新增資產(chǎn)配置，所以《新增資產(chǎn)配置表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第二部分 騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200536101700111
