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目錄

第一部分  騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
　  2、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃的制訂，社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施;

3、加強農(nóng)村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。　　

4、開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預防和衛(wèi)生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習慣。

5、負責對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導和培訓;

6、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報;

7、負責承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項;負責上級衛(wèi)生行政部門下達的其他工作。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)及健康扶貧工作

認真按要求完成了家庭醫(yī)生簽約和健康扶貧工作，緊密將兩項工作結(jié)合起來，統(tǒng)一思想，提高認識，明確服務(wù)對象，按需管理，提供針對性的服務(wù)質(zhì)量和可持續(xù)性,讓群眾真正受到實惠及便利。

2、加快建立全民醫(yī)保體系

城鄉(xiāng)居民保險各項工作各項指標均完成，同時主動對城鄉(xiāng)居民大病保險、29種重大疾病保障政策進行宣傳。

3、鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制

鄉(xiāng)村兩級百分之百配備和使用基藥，嚴格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)，制定分級診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負責制和每月處方點評制度。

4、開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作

認真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計劃免疫各項任務(wù)均已完成，管轄內(nèi)的孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。

5、抓好黨建、醫(yī)德醫(yī)風和行風建設(shè)

一是始終堅持“三會一課”制度，按時進行；二是抓好黨員干部的思想作風建設(shè)，按照衛(wèi)健局黨委和鄉(xiāng)黨委的安排部署，認真組織開展“兩學一做”學習教育，強化職工四個意識，進一步提高服務(wù)群眾的本領(lǐng)，有效地推進了各項工作的發(fā)展；三是抓好了黨的組織，全面落實目標管理，明確責任，實行黨員聯(lián)系群眾制度，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用；四是抓好黨的紀律建設(shè)，認真學習有關(guān)廉政會議及文件精神，大大提高了黨員干部廉政建設(shè)意識，糾正了行業(yè)不正之風；五是加強醫(yī)德醫(yī)風教育，提高服務(wù)質(zhì)量。2020年無收受回扣、紅包、亂收費、濫檢查和開單提成情況發(fā)生。

6、傳染病防控及突發(fā)公共衛(wèi)生事件：嚴格落實騰沖市新冠肺炎疫情防控相關(guān)工作安排，積極服從北海鄉(xiāng)疫情防控指揮部指揮，對各卡點進出人員進行體溫檢測、對湖北入騰人員、緬籍人員及家屬進行每天兩次體溫檢測、按要求對北海鄉(xiāng)集中觀察隔離點進行管理。積極按照騰沖市疫情防控指揮部要求，先后安排多名醫(yī)務(wù)人員到猴橋鎮(zhèn)交易中心進行支援。同時建立北海鄉(xiāng)發(fā)熱哨點診室，對進入我院全部人員進行掃健康碼、測體溫、戴口罩，并對北海鄉(xiāng)發(fā)熱患者、新入院患者及家屬進行核酸采樣，安排專車送上級檢測中心檢測。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。為：騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度收入合計7,690,244.59元。其中：財政撥款收入4，789，863.78元，占總收入的62.28%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2，892，009.62元（含教育收費0.00元），占總收入的37.61%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入8371.19元，占總收入的0.11%。與上年對比：上年總收入為7,090,250.47元,本年總收入為7,690,244.59元，上升8.46%,其中,上年財政補助收入為4,258,125.48元,本年為4，789，863.78元, 上升12.49%,上年事業(yè)收入為2,821,701.09元,本年為2，892，009.62元, 上升2.43%。上年其它收入為10,423.9元,本年為8,371.19元,下降19.69%。主要原因分析:

1.業(yè)務(wù)收入上升，原因為住院人次增加，醫(yī)療收入增加。

2. 財政撥款收入人員經(jīng)費增加。

3. 其它收入為利息收入，專項存款資金減少則利息相應(yīng)減少。

二、支出決算情況說明

騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度支出合計7,425,840.42元。其中：基本支出6,643,438.24元，占總支出的89.46％；項目支出782,402.18元，占總支出的10.54％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比2019年支出合計8,156,664.8元，減少8.96%，主要原因分析我院浦發(fā)項目綜合樓建設(shè)資金支出減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,643,438.24元。與上年對比：2019年基本支出6，489，983.75元，增長2.36%。主要原因分析人員經(jīng)費支出和商品服務(wù)支出增加。

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,253,280.10元，占基本支出的48.97%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費3,390,158.14元，占基本支出的51.03%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出782,402.18元。與上年對比2019年項目支出1,666,681.05元，減少53.06%。主要原因分析：一是根據(jù)工作任務(wù)安排，2020年將村醫(yī)養(yǎng)老保險納入財政預算，新增了醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金；二是新增了重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目，用于衛(wèi)生院哨點診室建設(shè)改造。三是建設(shè)資金支出減少。具體項目開支及開展工作情況：1、殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金支出32，661.00元，主要用于家庭醫(yī)生開展殘疾人康復工作；2、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金支出81，600.00元，主要用于支付鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險單位部分；3、衛(wèi)生院浦發(fā)樓項目支出61，228.66元，主要用于我院浦發(fā)樓建設(shè)項目；4、基本藥物制度中央和省級補助資金支出556，912.52元，主要用于衛(wèi)生院信息化建設(shè)籌款、維修維護及村醫(yī)生活補助；5、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出50，000.00元，主要用于疫情防控哨點診室建設(shè)改造。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度一般公共預算財政撥款支出4，928，835.96元,占本年支出合計的66.37%。與上年對比增加517，499.57元，增長9.5%，主要原因為2020年在職人員工資增加導致財政撥款支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出278，061.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.64%。

9.衛(wèi)生健康（類）支出4，650，774.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.36%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0.00元，支出決算為660.00元，大于預算數(shù)。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為660.00元，大于預算數(shù)；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：受新冠肺炎疫情影響，我院安排救護車轉(zhuǎn)運隔離人員到集中隔離點進行集中隔離，發(fā)生救護車油費660.00元，導致公務(wù)用車運行維護費支出增大，三公經(jīng)費支出增大。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加229.94元，增長53.47%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加229.94元，增長53.47%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因分析：受新冠肺炎疫情影響，我院安排救護車轉(zhuǎn)運隔離人員到集中隔離點進行集中隔離，發(fā)生救護車油費660.00元，導致公務(wù)用車運行維護費支出增大，三公經(jīng)費支出增大。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出660.00元，占100%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出660.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運行維護支出660.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于疫情期間救護車轉(zhuǎn)運隔離人員到集中隔離點進行隔離發(fā)生的車輛燃料費。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。

二、 國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額6，711，678.22元，其中，流動資產(chǎn)2，918，226.47元，固定資產(chǎn)4，938，055.28元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加474，541.11元，其中固定資產(chǎn)增加730，961.00元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置土地0.00平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。