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目錄

第一部分 騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

主要職責(zé)：承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)基本醫(yī)療服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、計劃生育服務(wù)、防艾等衛(wèi)生工作。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)。

（1）落實農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。

（2）普及衛(wèi)生保健常識，實施重點人群及重點場所健康教育。

（3）執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。

（4）及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。

（5）開展新生兒訪視及兒童保健管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)。

（6）開展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。

（7）對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。

（8）對高血壓、糖尿病等慢性病患者進行隨訪指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理，定期進行入戶隨訪和健康指導(dǎo)。

（9）在上級業(yè)務(wù)機構(gòu)的指導(dǎo)下，對轄區(qū)重性精神病患者進行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。

（10）做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)警監(jiān)測并協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

（11）接受衛(wèi)生行政部門委托，對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水以及村級預(yù)防保健工作進行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核。

（12）政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。

2.提供基本醫(yī)療服務(wù)

（1）使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難病癥進行恰當(dāng)?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。

（2）臨床科室重點設(shè)置內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科等，加強急診、急救等建設(shè)。

（3）健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。

（4）認(rèn)真執(zhí)行國家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送，實行零差率銷售。

（5）政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。

3.其他任務(wù)。

（1）嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險及職工醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。

（2）深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理，對村衛(wèi)生室實行規(guī)范化管理，負責(zé)村級衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。

（3）做好新型冠狀病毒感染的肺炎預(yù)防控制工作。

（4）按照要求完成家庭醫(yī)生簽約、健康扶貧工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。是：騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年末實有人員編制26人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員26人，主要是編外長期聘用人員。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度收入合計15,828,524.72元。其中：財政撥款收入8,704,103.81元，占總收入的54.99%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入7,105,368.91元（含教育收費0.00元），占總收入的44.89%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入19,052.00元，占總收入的0.12%。與上年對比增加2,239,870.11元，主要原因分析2020年財政撥款收入比2019年增加，增加原因：2020年收到門診住院綜合樓建設(shè)項目款1，500，000.00元；2020年收到新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控資金530，736.00元；2020年收到醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助224，800.00元。

二、支出決算情況說明

騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度支出合計13,781,943.24元。其中：基本支出10,116,468.84元，占總支出的73.40%；項目支出3,665,474.40元，占總支出的26.60%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少2，397，300.62元，下降14.82%，主要原因分析2019年項目支出減少2，911，756.80元，減少原因：2019年門診住院綜合樓建設(shè)項目支出5，947，194.20元，2020年門診住院綜合建設(shè)項目支出1，936，745.40元，比2019年減少支出4，010，448.80元；而在2020年有新增支出疫情防控資金350，000.00元，醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助224，800.00元。基本支出增加514，456.18元，主要增加原因：基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出比2019年增加475，604.66元；

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)的日常支出10,116,468.84元。與上年對比增加514，456.18元，增長5.36%，主要原因分析基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出增加475，604.66元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,351,840.37元，占基本支出的43.02％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費5,764,628.47元，占基本支出的56.98％。人均情況：人均人員經(jīng)費支出83，689.24元；人均日常公用經(jīng)費110，858.24元。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,665,474.40元。與上年對比減少2，911，756.80元，下降44.27%，主要原因分析：2019年支出門診住院綜合樓建設(shè)項目資金5，947，194.20元，2020年門診住院綜合樓建設(shè)項資金支出1，936，745.40元，減少支出4，010，448.80元；而在2020年有新增支出疫情防控資金350，000.00元，醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助224，800.00元。具體項目開支及開展工作情況：門診住院綜合樓建設(shè)項目支出1，936，745.40元；開展疫情防控工作支出350，000.00元，村醫(yī)基藥補助支出383，609.00元；衛(wèi)生院基藥補助支出741，073.00元；家庭醫(yī)生簽約支出29，247.00元；醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助支出224，800.00元

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,019,836.64元,占本年支出合計的65.45%。與上年對比減少2，108，510.10元，下降18.95%，主要原因分析在2019年支出2018年收到門診住院綜合樓項目資金5，000，000.00元，2020支出1，500，000.00元，減少3，500，000.00元；而在2020年新增疫情防控資金支出530，736.00元，醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助支出224，800.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出317,449.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.52%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險支出；

 

9.衛(wèi)生健康（類）支出8,702,387.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的96.48%。主要用于工資福利支出2，666，564.16元，商品和服務(wù)支出3，011，252.64元，對個人和家庭補助支出1，074，691.40元，資本性支出（基本建設(shè)）1，500，000.00元，資本性支出449，879.00元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況：無。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額29，803，307.28元，其中，流動資產(chǎn)15，084，658.27元，固定資產(chǎn)6，834，595.91元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程7，884，052.10元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4，007，043.45元，其中固定資產(chǎn)增加1，086，903.40元。本年處置資產(chǎn)賬面原值147，115.40元，其中：處置土地,0.00平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物2384.00平方米，賬面原值147，115.4元；處置車輛,0輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
																單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)							對外投資/有價證券	在建工程		無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬元以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6		7		8	9		10	11
合計	1	29803307.28	15084658.27	6834595.91	2501013.41	297800.00	0.00		4035782.5		0.00	7884052.1		1.00	0.00
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”

 

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。

五、其他重要事項情況說明：無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。