| 索引號 | 01526041-1-/2021-0219018 | 發(fā)布機構 | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 15:56:02 |
| 文號 | 瀏覽量 |
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖縣婦幼保健院創(chuàng)建于1953年，原為騰沖縣婦幼保健所，后改為騰沖縣婦幼保健站，1995年改為騰沖縣婦幼保健院,2015年10月與騰沖市計劃生育服務站合并為騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心。原醫(yī)院占地面積1600多平方米，房屋5728.8平米(包括計劃生育服務站原址），于2019年7月搬遷至中醫(yī)院原址借用業(yè)務用房，我單位原址-騰越鎮(zhèn)山源社區(qū)沙家巷1號于2019年12月份無償轉讓騰沖一中。半個世紀來，在上級有關部門的關懷下，在各屆領導班子的帶領下，經過全院工作人員的共同努力，事業(yè)不斷發(fā)展，從建院初期的4名職工，幾間簡陋的平房，發(fā)展為現(xiàn)在基礎設施完善，醫(yī)療設備先進，技術力量較強，集保健、臨床、科研為一體的二級甲等婦幼保健院，1996年被中國愛嬰醫(yī)院最高審批委員會正式批準為“愛嬰醫(yī)院”。 醫(yī)院現(xiàn)有編制58人，職工251人，其中正高級職稱2人，副高職稱20人，中級職稱25人；有執(zhí)業(yè)醫(yī)師72人（含助師2人），執(zhí)業(yè)護士120人。編制床位250張，實際開放床位86張。
騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心為全民所有制、非營利性全額撥款事業(yè)單位，服務對象為社會、境外人員，診療科目為預防保健科、婦產科、兒科、麻醉科、婦女保健科、兒童保健科、醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科、外科。
承擔臨床實習和鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦幼保健人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓和進修。
（二）機構設置情況
醫(yī)技科室：藥劑科、檢驗科、超聲醫(yī)學科、放射科、麻醉科、消毒供應室、病案科、檔案管理辦公室、設備科、信息科、感控科、醫(yī)教科、護理部。
行政科室：院辦公室、財務科、黨建辦、客服中心、督察辦公室、項目辦公室、綜合后勤科、工會辦公室、創(chuàng)等辦公室、保衛(wèi)科。
（三）重點工作概述
1、孕產保健部（婦產科住院部、MICU、產房、手術室、產前門診、孕生優(yōu)生保健門診、產前篩查門診、產前診斷門診、高危孕產婦專科門診、孕產婦營養(yǎng)分析診斷門診、母乳喂養(yǎng)咨詢門診、二胎優(yōu)生保健門診、遺傳生殖咨詢門診、不孕不育（生殖）門診、母親胎兒監(jiān)護室）。
2、婦女保健部（更老年期保健、乳腺保健、婦科診斷室、宮頸診療中心、宮頸門診）。
3、兒童保健部（專科門診、兒科住院部、新生兒病區(qū)、新生兒重癥監(jiān)護室、藍光治療間、嬰兒游泳室、兒科門診、兒童生長發(fā)育門診、兒童營養(yǎng)門診、兒童體檢室、兒童康復門診、急救室）。
4、計劃生育技術服務部（計劃生育指導科、計劃生育技術服務科、優(yōu)生促進辦公室、避孕藥具管理科）。
其它科室（基層業(yè)務指導科、預防保健科、健康教育科、中醫(yī)保健科、孕婦學校、孕前學堂、婚前醫(yī)學檢查中心、發(fā)熱門診、HIV咨詢門診、出生證辦理/補辦窗口、預防接種門診、家庭保健科）。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制58人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制58人。在職實有125人，其中： 財政全額保障125人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 45人，其中： 離休 0人，退休 45人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入 97,655,229.85元與上年的92157,261.03元對比增加5,497,968.82元，增幅5.97%，其中：一般公共預算22,605,229.85元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入75,000,000.00元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
主要原因分析：
1、財政補助收入增加：2021年度財政一般預算補助收入22,605,229.85元對比2020年的19,157,261.03元增加3,447,968.82萬元，其中2020年結余4,693,181.06元。
2、事業(yè)收入增加：2020年單位業(yè)務收入64,848,700元，按照15%的預算增長比例本年度預算事業(yè)收入75,000,000.00元，比2020年預算增長了2,000,000.00元，因受疫情影響，我單位2020年收入未達到預算增長額，故本年度預算有所調減。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 22,605,229.85元，其中:本年收入17,912,048.79元，上年結轉收入4,693,181.06元。本年收入中，一般公共預算財政撥款17,912,048.79元（本級財力17,796,848.79元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產）有償使用成本補償115,200.00元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
2021年度財政一般預算補助收入22,605,229.85元對比2020年的19,157,261.03元元增加3,447,968.82萬元，其中2020年結余4,693,181.06元。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出 97,655,229.85元。財政撥款安排支出 22,605,229.85元，其中：基本支出17,912,048.79元，與上年16,972,504.23元對比增加939,544.56元，主要原因分析人員增加，成本增加；項目支出4,693,181.06元，與上年的2,184,756.8元對比增加2,508,424.26元，主要原因分析財政對單位2020年投入的項目經費結余數(shù)應在2021年度按照實際完成工作量撥付經費，并及時結算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1、 2080505款 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21,060,050.33元。
2、 2100403款 婦幼保健單位基本支出16,661,389.54元。
3、 2100409款 重大公共衛(wèi)生服務項目2,254,848.28元。
4、 2101102款 事業(yè)單位醫(yī)療保險支出873,511.36元。
5、 2101103款 公務員醫(yī)療補助支出386,294.88元。
財政撥款安排支出按部門經濟分類情況，主要用于：
1、30101款基本工資支出4,498,896.00元。
2、30102款津補貼支出2,439,732.00元。
3、30103款獎金支出374,472.00元。
4、30107款績效工資支出6,094,272.00元。
5、30108款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出1,545,179.52元。
6、30110款職工基本醫(yī)療保險繳費873,511.36元。
7、30111款公務員醫(yī)療補助繳費386,294.88元。
8、30112款其他社會保障繳費77,262.03元。
9、30201款辦公費60,000.00元。
10、30205款水費20,000.00元。
11、30206款電費146,875.00元。
12、30207款郵電費70,000.00元。
13、30213款維修(護)費115,200.00元。
14、30228款工會經費185,658.00元。
15、30305款生活補助24,696.00元。
五、市對下專項轉移支付情況
本部門不涉及此項內容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內容
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內容
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
政府采購預算由主管局騰沖市衛(wèi)生健康局統(tǒng)一公開
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心2021年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心2021年公務接待費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心2021年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年87萬元減少87萬元，下降100%。其中：公務用車購置費0元，較上年87萬元減少87萬元，下降100%。；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。
減幅原因為：上年度公務車購置預算3輛，本年度無公務用車購置預算。
八、重點項目預算績效目標情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
