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索引號(hào) 01526041-1-/2021-0219015 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市衛(wèi)生健康局
公開(kāi)目錄 財(cái)政預(yù)決算 發(fā)布日期 2021-02-19 15:35:26
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主題詞
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門(mén)主要職責(zé)

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國(guó)家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位,其任務(wù)是負(fù)責(zé)所在地區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生工作,組織領(lǐng)導(dǎo)群眾衛(wèi)生運(yùn)動(dòng),培訓(xùn)衛(wèi)生技術(shù)人員。并對(duì)基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和會(huì)診工作。是農(nóng)村三級(jí)醫(yī)療網(wǎng)點(diǎn)的重要環(huán)節(jié),擔(dān)負(fù)著醫(yī)療防疫,保健的重要任務(wù),是直接解決農(nóng)村看病難看病貴的重要一關(guān)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有門(mén)診、住院、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生生科、輔助檢查功能等科室,主要開(kāi)展醫(yī)療衛(wèi)生,預(yù)防保健,公共衛(wèi)生,計(jì)劃生育等診療項(xiàng)目。轄區(qū)內(nèi)有 7 個(gè)村衛(wèi)生所,共有 23名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長(zhǎng)期以來(lái),衛(wèi)生院在各級(jí)部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)6萬(wàn)多人民群眾的診療服務(wù)工作。

2020年年末在職職工總數(shù)為31人,上年度年末29人,本年度招錄在職職工2名;新招錄合同制職工3人,離職1人,年末合同制職工合計(jì)27人;年末退休人員總數(shù)為5人,上年年末5人,無(wú)新增退休人員。

(三)重點(diǎn)工作概述

1.居民健康檔案管理規(guī)范建立城鄉(xiāng)居民健康檔案。2020年,我鎮(zhèn)農(nóng)村居民規(guī)范化建檔21535人,建檔率達(dá)到 96.54 %。

2.健康教育普及健康知識(shí),提高健康素養(yǎng)。發(fā)放居民免費(fèi)健康教育宣傳材料37種,在門(mén)診播放40種宣傳材料,在衛(wèi)生院及村衛(wèi)衛(wèi)室內(nèi)設(shè)立宣傳欄,并及時(shí)更換宣傳內(nèi)容 6 次,舉辦健康講座12次,下村為參合農(nóng)民進(jìn)行健康體檢2071人次。

3.預(yù)防接種2020年1月-12月份開(kāi)展冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)12次,各苗接種率分別為:卡介苗應(yīng)種19人次,實(shí)種 19人次,接種率100 %;二價(jià)脊灰疫苗:應(yīng)種499人次,實(shí)種499人次,接種率100%;脊灰(滅活Sabin株);應(yīng)種159人次,實(shí)種159人次,接種率100%;百白破應(yīng)種638人次,實(shí)種638人次,接種率100%;白破應(yīng)種231人次,實(shí)種231人次,接種率100%;麻風(fēng)疫苗應(yīng)種166人次,實(shí)種69人次,接種率41.6%;麻腮風(fēng)疫苗應(yīng)種167人次,實(shí)種167人次,接種率100%;乙肝疫苗應(yīng)種325人次,實(shí)種325人次,接種率100%;乙腦疫苗應(yīng)種307人次,實(shí)種307人次,接種率100%;甲肝疫苗應(yīng)種161人次,實(shí)種161人次,接種率100%;A群流腦疫苗應(yīng)種332人次,實(shí)種267人次,接種率80.4%;A+C疫苗應(yīng)種472人次,實(shí)種472人次,接種率100%。

4.兒童保健建立兒童保健手冊(cè),開(kāi)展新生兒訪視163次,訪視率92%,為全縣0---6歲兒童保健管理1706人,系統(tǒng)管理1560人,系統(tǒng)管理率91.44%。

5.婦幼保健工作不斷加強(qiáng):一是兩個(gè)系統(tǒng)管理得到加強(qiáng)。完善母子保健保償制,強(qiáng)化對(duì)孕產(chǎn)婦和0-6歲兒童的系統(tǒng)管理。截至12月底,孕產(chǎn)婦建檔 264人,兒童建檔 176 人,孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率為 65%,兒童系統(tǒng)管理率為91.44%,嬰兒死亡率為 2 ‰,孕產(chǎn)婦死亡率為 0萬(wàn)。二是托幼機(jī)構(gòu)管理得到加強(qiáng)。針對(duì)幼兒園入院前體檢難的情況,在芒棒中心幼兒園試點(diǎn)開(kāi)展入園前體檢,使轄區(qū)入園前兒童體檢率明顯提高。實(shí)現(xiàn)了持證入園工作,為我鎮(zhèn)婦幼衛(wèi)生全面工作規(guī)范化管理作出了貢獻(xiàn)。三是規(guī)范母嬰保健技術(shù)服務(wù)。按照上級(jí)要求完成母嬰保健技術(shù)服務(wù)執(zhí)業(yè)許可和保健人員的申報(bào)工作,并取得了婚前醫(yī)學(xué)檢查機(jī)構(gòu)許可和從事婚前醫(yī)學(xué)檢查技術(shù)服務(wù)資格。

6.老年人健康管理開(kāi)展了老年人健康指導(dǎo)服務(wù),對(duì)轄區(qū)65歲以上的常住居民進(jìn)行健康管理1811人,管理率達(dá)到71.32%。

7.高血壓患者健康管理35歲以上高血壓患者管理1219人,管理率達(dá)90.01%。

8.Ⅱ型糖尿病患者管理35歲以上Ⅱ型糖尿病252人,管理率達(dá)90.35%。

9.對(duì)重癥精神病患者進(jìn)行登記管理,管理人數(shù)112人,管理率達(dá)90.3%。

10.加強(qiáng)重大疾病以及突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)測(cè)預(yù)警和處置能力,達(dá)到100%及時(shí)上報(bào)率:加強(qiáng)對(duì)狂犬病、結(jié)核病、艾滋病等傳染病的防控,突發(fā)公共衛(wèi)生事件零發(fā)生。

11.衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作不斷完善:結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際問(wèn)題制訂實(shí)施方案,對(duì)本轄區(qū)安全存在的薄弱環(huán)節(jié)加強(qiáng)整治,有針對(duì)性地開(kāi)展專項(xiàng)整治行為,以事故為教訓(xùn),加大對(duì)衛(wèi)生的宣傳和督察力度,并積極配合縣級(jí)相關(guān)部門(mén)開(kāi)展督察和檢查。轄區(qū)包含居民村委會(huì)飲用水供水點(diǎn)7個(gè),公共場(chǎng)所共30家,現(xiàn)在倒閉1家,還在營(yíng)業(yè)的有29家,共有中小學(xué)7所,幼托機(jī)構(gòu)3所,7個(gè)村衛(wèi)生室和1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,1家需要進(jìn)行職業(yè)病監(jiān)管的企業(yè)。

截至2020年12月轄區(qū)開(kāi)展衛(wèi)生監(jiān)督共巡查235次,其中公共場(chǎng)所共115次、學(xué)校28次、居民生活飲用水及學(xué)校飲用水共56次、醫(yī)療衛(wèi)生32次,計(jì)劃生育服務(wù)站4次,企業(yè)職業(yè)病巡查2次。在巡查過(guò)程中對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題給予建議和意見(jiàn),對(duì)未辦理衛(wèi)生許可證衛(wèi)生、知識(shí)培訓(xùn)合格證和健康證的督促及時(shí)辦理,其中今年共上報(bào)信息報(bào)告0次。

12.家庭醫(yī)生簽約服務(wù)穩(wěn)步實(shí)施

截至2020年12月衛(wèi)生院家庭醫(yī)生簽約情況。全鎮(zhèn)總?cè)丝诠?2249人,簽約人數(shù)3529人,簽約率15.86%,其中,建檔立卡簽約人數(shù)1189人,簽約率87.62%(建檔立卡對(duì)象隨時(shí)在變化、外出打工、外嫁、死亡),計(jì)劃生育特殊家庭簽約人數(shù)2人,簽約率100%;老年人簽約人數(shù)1027人,簽約率40.45%;兒童簽約人數(shù)625人,簽約率41.75%;孕產(chǎn)婦簽約人數(shù)31人,簽約率31.31%;高血壓簽約人數(shù)721人,簽約率60.39%;糖尿病簽約人數(shù)139人,簽約率60.17%;重精簽約人數(shù)66人,簽約率73.33%;殘疾人簽約人數(shù)426人,簽約率64.16%;結(jié)核病2人,簽約率28.57%。

13.健康扶貧工作

健康扶貧動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)中大病集中救治40人,其中管理的二十九種大病中重性精神病30例,終末期腎病2例,結(jié)腸癌1例 ,乳腺癌1例,白內(nèi)障6例;慢性病管理 131人(高血壓91例、糖尿病10例,重性精神病30例),重病兜底2例(腎衰竭);三個(gè)一批救治信息已全部錄入系統(tǒng),大病救治自付比例10 %,特慢病門(mén)診自付比例20%。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2021部門(mén)預(yù)算單位共01個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位01個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位01個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì),部門(mén)基本情況如下:

在職人員編制26人,其中:行政編制 0人,事業(yè)編制26人。在職實(shí)有31人,其中: 財(cái)政全額保障31人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障27人。

離退休人員05人,其中: 離休0人,退休05人。

車(chē)輛編制1輛,實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 4,515,741.11元,其中:一般公共預(yù)算4,467,613.31元,政府性基金0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元,財(cái)政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元,上級(jí)補(bǔ)助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元。

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入4,187,682.77元,與上年對(duì)比增加382,058.34元,增加7.83%,主要原因是上年度結(jié)余大及本年度在職職工增加2人,導(dǎo)致工資性支出預(yù)算增大。

(二)財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入4,515,741.11元,其中:本年收入4,467,613.31元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入48,127.80元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,467,613.31元(本級(jí)財(cái)力4,467,613.31元,專項(xiàng)收入0元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0元,國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入4,187,682.77元,其中:本年收入4,168,971.78元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入18,707.99元。與上年對(duì)比增加382,058.34元,主要原因?yàn)楸灸甓仍诼毬毠ぴ黾?人,導(dǎo)致工資性支出預(yù)算增大。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出4,515,741.11元。財(cái)政撥款安排支出 4,515,741.11元,其中:基本支出4,467,613.31元,與上年對(duì)比增加298,638.53元,主要原因是本年度在職職工增加2人,導(dǎo)致工資性支出預(yù)算增大。按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類30101基本工資1,116,708元,30107績(jī)效工資1,510,500元,30102津貼補(bǔ)貼817,056元,30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)387,411.68元,30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)217,711.10元,30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)109,129.67元,30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)20,672.58元,30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)46,565.28元,30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4800元,30305生活補(bǔ)助144,000元;項(xiàng)目支出48,127.80元,與上年對(duì)比增加29,419.81元,主要原因本年度上年結(jié)余大,導(dǎo)致項(xiàng)目支出預(yù)算增大。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于280505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)387,411.68元;2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工資福利支出3,557,995.58元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出148,800萬(wàn)元;運(yùn)轉(zhuǎn)類工會(huì)經(jīng)費(fèi)46,565.28元;2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)217,711.1元;2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助109,129.67元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

(一)與中央配套事項(xiàng)

本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

(三)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

政府采購(gòu)預(yù)算由主管局騰沖市衛(wèi)生健康局統(tǒng)一公開(kāi)。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元,較上年增加(減少)0元,增長(zhǎng)(下降)0%,具體變動(dòng)情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0元,較上年增加(減少)0元,增長(zhǎng)(下降)0%,共計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。

(二)公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元,較上年增加(減少)0元,增長(zhǎng)(下降)0%,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計(jì)接待0人次。

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元,較上年增加(減少)0元,增長(zhǎng)(下降)0%。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元,較上年增加(減少)0元,增長(zhǎng)(下降)0%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,較上年增加(減少)0元,增長(zhǎng)(下降)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量為01輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)

九、其他公開(kāi)信息

(一)專業(yè)名詞解釋

無(wú)

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。