| 索引號(hào) | 01526041-1-/2021-0219012 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 10:46:15 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國(guó)家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令，擬訂適合本院實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施。編制本院財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。我院主要承擔(dān)著中和鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生管理工作，保障全鎮(zhèn)人民群眾的健康并對(duì)基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)及村衛(wèi)生室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有：院辦、內(nèi)外科（含門診及住院部）、婦兒科（含門診及住院部）、中醫(yī)科（含門診及住院部）、口腔科、公共衛(wèi)生生科、檢驗(yàn)科、影像科、藥劑科、財(cái)務(wù)科，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預(yù)防保健，公共衛(wèi)生，計(jì)劃生育等診療項(xiàng)目。轄區(qū)內(nèi)有 11個(gè)村衛(wèi)生所，共有 51名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長(zhǎng)期以來，衛(wèi)生院在各級(jí)部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)6萬多人民群眾的診療服務(wù)工作。
2020年年末在職職工總數(shù)為66人（含在職在編職工36人，合同制用工30人），上年度年末66人（在職在編38人，合同制28人），本年度新招合同工1人；退休1人；年末退休人員總數(shù)為7人，上年年末6人。
我院編制床位70張，由于條件的局限性，實(shí)際開放病床65張，全年出院病人2425人，同比去年減少96人；出院者占用病床14628天；病床使用率61.82%，周轉(zhuǎn)次數(shù)37.31次，每床日收費(fèi)水平282.81元，出院者平均費(fèi)用1705.34元，門急診人次92804人次。保證了全鎮(zhèn)人民群眾的身體健康，讓周邊群眾真正解決了看病難、看病貴的問題。
重點(diǎn)工作概述
認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部署的各項(xiàng)工作，積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，大力改進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生服務(wù)體系，狠抓黨風(fēng)廉政、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)部管理、提高服務(wù)質(zhì)量。
我院經(jīng)歷40多年努力，基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)用房面積和設(shè)備已基本符合省規(guī)劃要求和設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生院整體設(shè)置分區(qū)合理、流程科學(xué)，院內(nèi)配有彩超、DR、動(dòng)態(tài)心電監(jiān)護(hù)儀、進(jìn)口生化分析儀、血細(xì)胞分析系統(tǒng)、婦科LEEP刀、牙科器械等；建有完善的醫(yī)院及村衛(wèi)生所信息管理系統(tǒng)，所有病房?jī)?nèi)接通病人呼叫系統(tǒng)并安裝了數(shù)字電視，新建了輸液觀察室、垃圾暫存間及改造了中藥房。
提升了醫(yī)院社會(huì)形象，也有力促進(jìn)了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)療服務(wù)水平的全面提高。服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)院形象得到改善，優(yōu)化了服務(wù)流程，改善了醫(yī)院環(huán)境，為患者提供了更加舒適、便利的就醫(yī)環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制21人。在職實(shí)有36人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)36人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 7人，其中：離休 0人，退休 7人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入5523927.52元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5523927.52元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1182340.64元。
與上年對(duì)比減少126639.30元，減少2.24%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少126639.30元，減幅2.24%；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比增加0元，增幅0.00%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1182340.64元，與上年對(duì)比增加980057.43元，增幅484.50%，主要原因：2020年基本藥物制度補(bǔ)助收入結(jié)轉(zhuǎn)118723.00元；2020年基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)154963.89元；醫(yī)療服務(wù)與能力提升資金結(jié)轉(zhuǎn)400000.00元；公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)508653.75元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入 6706268.16元，其中:本年收入5523927.52元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1182340.64元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5523927.52元（本級(jí)財(cái)力5523927.52元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少126639.30元，減幅2.24%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少126639.30元，減幅2.24%。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 6706268.16元（含2020年結(jié)轉(zhuǎn)資金1182340.64元）。財(cái)政撥款安排支出 6706268.16元，其中：基本支出5523927.52元，項(xiàng)目支出1182340.64元（2020年結(jié)轉(zhuǎn)資金）。
與上年對(duì)比減少126639.30元，減幅2.24%，其中：基本支出5523927.52元，與上年對(duì)比減少126639.30元，減幅2.24%；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比增加0元，增幅0.00%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1182340.64元，與上年對(duì)比增加980057.43元，增幅484.50%，主要為：2020年基本藥物制度補(bǔ)助收入結(jié)轉(zhuǎn)118723.00元；2020年基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)154963.89元；醫(yī)療服務(wù)與能力提升資金結(jié)轉(zhuǎn)400000.00元；公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)508653.75元。
基本支出情況。基本支出5523927.52元，其中：工資福利支出5221555.12元，占基本支出的94.53%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助）244800.00元，占基本支出的4.43%；商品和服務(wù)支出中的工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出57572.4元，占基本支出的1.04%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出2021年預(yù)算數(shù)5221555.12元，與上年對(duì)比減少125524.02元，減幅2.35%，主要原因：張德根退休導(dǎo)致人員工資減少。
2.商品和服務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)57572.40元，與上年對(duì)比減少1115.28元，減幅1.90%，主要原因：人員退休減少人員工資導(dǎo)致工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出1182340.64元，與上年對(duì)比增加980057.43元，增幅484.50%，具體為：2020年基本藥物制度補(bǔ)助收入結(jié)轉(zhuǎn)118723.00元；2020年基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)154963.89元；醫(yī)療服務(wù)與能力提升資金結(jié)轉(zhuǎn)400000.00元；公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)508653.75元。
主要原因：2020年部分經(jīng)費(fèi)預(yù)留在2021年中使用。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
政撥款安排支出按功能科目分類情況，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)479305.28元主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)4655549.67元主要用于支付人員工資、鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助、人員工傷、生育保險(xiǎn)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療269246.25元主要用于事業(yè)單位人員基本及大病醫(yī)療保險(xiǎn)；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助119826.32元主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資1404456.00元（其中：基本支出1404456.00元）。
津貼補(bǔ)貼989544.00元（其中：基本支出989544.00元）。
獎(jiǎng)金117038.00元（其中：基本支出117038.00元）。
績(jī)效工資1816620.00元（其中：基本支出1816620.00元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)479305.28元（其中：基本支出479305.28元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)269246.25元（其中：基本支出269246.25元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)119826.32元（其中：基本支出119826.32元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)25519.27元（其中：基本支出25519.27元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)57572.40元（其中：基本支出57572.40元）。
生活補(bǔ)助（鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助）244800.00元（其中：基本支出244800.00元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2021年本單位及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
政府采購(gòu)預(yù)算由主管局騰沖市衛(wèi)生健康局統(tǒng)一公開。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%。
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年本單位無納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。
其他公開其信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2021年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增0%，占基本支出的0％。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
