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一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院是國(guó)家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令，擬訂適合本院實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施。編制本院財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。我院主要承擔(dān)著猴橋鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生管理工作，保障全鎮(zhèn)人民群眾的健康并對(duì)基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)及村衛(wèi)生室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有：院辦、全科醫(yī)療科（含門(mén)診及住院部）、中醫(yī)科（含門(mén)診及住院部）、公共衛(wèi)生科、醫(yī)技綜合科（檢驗(yàn)科、影像科）、藥劑科、財(cái)務(wù)科，主要開(kāi)展醫(yī)療衛(wèi)生，預(yù)防保健，公共衛(wèi)生，計(jì)劃生育等診療項(xiàng)目。轄區(qū)內(nèi)有 9個(gè)村衛(wèi)生所，共有36名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長(zhǎng)期以來(lái)，衛(wèi)生院在各級(jí)部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)3萬(wàn)多人民群眾的診療服務(wù)工作。

2020年年末在職職工總數(shù)為51人（含在職在編職工30人，合同制用工21人），上年度年末42人（在職在編27人，合同制14人），本年度新招錄在職職工3人，在職人員無(wú)調(diào)出，新招合同工4人；辭職1人，年末退休人員總數(shù)為6人，上年年末6人。

我院編制床位90張，由于條件的局限性，實(shí)際開(kāi)放病床39張，全年出院病人1023人，同比去年增加99人，增長(zhǎng)率為10.71%；出院者占用病床7064天；病床使用率49.62%，周轉(zhuǎn)次數(shù)32次，門(mén)急診人次67056人次。保證了全鎮(zhèn)人民群眾的身體健康，讓周邊群眾真正解決了看病難、看病貴的問(wèn)題。

（三）重點(diǎn)工作概述

我院經(jīng)歷50多年努力，基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)用房面積和設(shè)備已基本符合省規(guī)劃要求和設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生院整體設(shè)置分區(qū)合理、流程科學(xué)，院內(nèi)配有彩超、DR、動(dòng)態(tài)心電監(jiān)護(hù)儀、生化分析儀、血細(xì)胞分析系統(tǒng)、牙科器械等；今年新建手術(shù)室、手術(shù)設(shè)備、麻醉系統(tǒng)、預(yù)防接種門(mén)診、預(yù)檢分診，發(fā)熱哨點(diǎn)診室和發(fā)熱留觀室，響應(yīng)七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，重建衛(wèi)生廁所、醫(yī)療廢物暫存間，所有病房?jī)?nèi)接通病人呼叫系統(tǒng)和中心供氧系統(tǒng)。提升了醫(yī)院社會(huì)形象，也有力促進(jìn)了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)療服務(wù)水平的全面提高。服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)院形象得到改善，優(yōu)化了服務(wù)流程，改善了醫(yī)院環(huán)境，為患者提供了更加舒適、便利的就醫(yī)環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制22人。在職實(shí)有30人，其中： 財(cái)政全額保障30人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休 6人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 4,512,785.36元，其中：一般公共預(yù)算4,163,590.64元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加181,867.96元，增長(zhǎng)率為4.19%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款比上年增加398，799.71元，增長(zhǎng)率為10.59%。主要原因分析：主要原因是在職人員增加；工資福利支出隨之增加。本年度增資調(diào)資。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入4,512，785.36元，其中:本年收入4,163,590.64元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入349,194.72元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,163,590.64元（本級(jí)財(cái)力4,163,590.64元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，

收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比與上年對(duì)比增加181,867.96元，增長(zhǎng)率為4.19%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款比上年增加398，799.71元，增長(zhǎng)率為10.59%。主要原因分析是在職人員增加；工資福利支出隨之增加。本年度增資調(diào)資。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出 4,512,785.36元。財(cái)政撥款安排支出 4,512,785.36元，其中：基本支出4,512,785.36元，與上年4，330，917.4對(duì)比增加181，867.96，主要原因分析是人員增加，工資福利支出也隨之增加，項(xiàng)目支出0元。

基本支出情況。基本支出4,163,590.64元，其中：工資福利支出3,923,846.48元，占基本支出的94.24%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出197,760.00元，占基本支出的4.75%。商品和服務(wù)支出41,984.16元，占基本支出的1.02%。基本支出變動(dòng)原因如下：

1.工資福利支出2021年預(yù)算數(shù)3，923,846.48元，與上年對(duì)比增加158，112.8元，增幅,4.19%，主要原因：人員增加，財(cái)政撥款增加，各種保險(xiǎn).住房公積金.工資福利支出隨之增加。本年度增資調(diào)資。

2.商品和服務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)41,984.16元，與上年對(duì)比增加4,234.08元，增長(zhǎng)11.22%，主要原因：人員增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)也增加。

3對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2021年預(yù)算數(shù)197,760.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加153,6元，增幅,0.78%，主要原因：遺囑補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增導(dǎo)致對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算數(shù)增加。

項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元，本年國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排0萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出-2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出348,567.04元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-2101102事業(yè)單位基本醫(yī)療支出196,589.33元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助101,457.76元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出3,277，232.35元，主要用于工資福利支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

基本工資,952,032.00元（其中：基本支出952,032.00元）。

津貼補(bǔ)貼778，668.00元（其中：基本支出778,668.00元）。

獎(jiǎng)金79,336.00元（其中：基本支出79,336.00元）。

績(jī)效工資1,448,508.00元（其中：基本支出1,448,508.00元）。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)348,567.04元（其中：基本支出348,567.04元）。

基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)196,589.33元（其中：基本支出196,589.33元）。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)101,457.76元（其中：基本支出101,457.76元）。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)18,688.35元（其中：基本支出18,688.35元）。

工會(huì)費(fèi)41,984.16元（其中：基本支出41,984.16元）。

生活補(bǔ)助197,760.00元（其中：基本支出197,760.00元）。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

政府采購(gòu)預(yù)算由主管局騰沖市衛(wèi)生健康局統(tǒng)一公開(kāi)。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2021年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)等事項(xiàng)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

無(wú)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2021年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增0萬(wàn)元，同比增0%，占基本支出的0％。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。