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目錄    

第一部分  騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況    

一、主要職能    

二、部門基本情況    

第二部分  2019年度部門決算表    

一、收入支出決算總表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表    

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表    

第三部分  2019年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

二、支出決算情況說明    

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明    

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明    

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明    

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況    

三、政府采購(gòu)支出情況    

四、部門績(jī)效自評(píng)情況    

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）    

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告    

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表    

五、其他重要事項(xiàng)情況說明    

六、相關(guān)口徑說明    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況    

一、主要職能    

（一）主要職能    

1、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃的制訂，社會(huì)公共衛(wèi)生工作的組織和實(shí)施;    

2、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù);    

3、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)，并依據(jù)上級(jí)部門要求組織實(shí)施處置;    

4、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào);    

5、負(fù)責(zé)對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn);    

 6、負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項(xiàng);負(fù)責(zé)上級(jí)衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。    

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹    

1、加快建立全民醫(yī)保體系    

城鄉(xiāng)居民保險(xiǎn)各項(xiàng)工作各項(xiàng)指標(biāo)均完成，同時(shí)主動(dòng)對(duì)城鄉(xiāng)居民在病保險(xiǎn)、22種重大疾病保障政策進(jìn)行宣傳。    

2、鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制    

鄉(xiāng)村兩級(jí)百分之百配備和使用基藥，嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)， 制定分級(jí)診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制和每月處方點(diǎn)評(píng)制度。    

3.基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作    

認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計(jì)劃免疫各項(xiàng)任務(wù)均已完成，管轄內(nèi)的孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。    

4.抓好黨建、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)    

一是始終堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度，認(rèn)真開好支部會(huì)議、支委會(huì)議，黨課、民主生活會(huì)按時(shí)進(jìn)行；二是抓好黨員干部的思想作風(fēng)建設(shè)，按照衛(wèi)健局黨委和鎮(zhèn)黨委的安排部署，認(rèn)真組織開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，強(qiáng)化職工四個(gè)意識(shí)，進(jìn)一步提高服務(wù)群眾的本領(lǐng)，有效地推進(jìn)了各項(xiàng)工作的發(fā)展；三是抓好了黨的組織，全面落實(shí)目標(biāo)管理，明確責(zé)任，實(shí)行黨員聯(lián)系群眾制度，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用；四是抓好黨的紀(jì)律建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)廉政會(huì)議及文件精神，大大提高了黨員干部廉政建設(shè)意識(shí)，糾正了行業(yè)不正之風(fēng)；五是加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，提高服務(wù)質(zhì)量。2019年無收受回扣、紅包、亂收費(fèi)、濫檢查和開單提成情況發(fā)生。社會(huì)對(duì)醫(yī)院綜合滿意度達(dá)96%，職工對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子滿意度97%。    

5、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)及健康扶貧工作    

認(rèn)真按要求完成了家庭醫(yī)生簽約和健康扶貧工作，緊密將兩項(xiàng)工作結(jié)合起來，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，明確服務(wù)對(duì)象，按需管理，提供針對(duì)性的服務(wù)質(zhì)量和可持續(xù)性,讓群眾真正受到實(shí)惠及便利。    

二、部門基本情況    

（一）部門決算單位構(gòu)成    

納入騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。是：騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院    

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況     

騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2019年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員5人。    

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。    

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。    

第二部分  2019年度部門決算表    

（詳見附件）    

第三部分  2019年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2019年度收入合計(jì)4,293,125.73元。其中：財(cái)政撥款收入3,301,748.35元，占總收入的76.91%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入990,967.01元，占總收入的23.08%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入410.37元，占總收入的0.01%。與上年對(duì)比增長(zhǎng)了106,306.65元，增長(zhǎng)2.53%，主要原因財(cái)政收入資金增加。    

二、支出決算情況說明    

騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2019年度支出合計(jì)4,000,407.30元。其中：基本支出3,867,206.30元，占總支出的96.67%；項(xiàng)目支出133,201.00元，占總支出的3.33%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少了830,266.77，增長(zhǎng)17.19%，主要原因是前年房屋建設(shè)交付使用。    

（一）基本支出情況    

2019年度用于保障騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,867,206.30元。與上年對(duì)比減少了855,578.77，主要原因是前年房屋建設(shè)交付使用。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的72.92%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的27.08%。     

（二）項(xiàng)目支出情況    

2019年度用于保障騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出133,201.00元。與上年對(duì)比增加25,312元，主要原因基藥補(bǔ)助增加，具體項(xiàng)目開支為基藥補(bǔ)助支出。    

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明    

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況    

騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,253,170.20元,占本年支出合計(jì)的81.32%。與上年對(duì)比增加244,711.16元,主要原因是財(cái)政撥款增加。    

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況    

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)；    

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)；    

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)；    

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)；    

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)；    

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)；    

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)；    

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出279,935.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.61%。主要用于款項(xiàng)2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支付；    

  9.衛(wèi)生健康（類）支出2,973,234.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.39%。主要用于工資福利支出2,708,364.14元，商品和服務(wù)支出373205.06元；    

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)；    

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)；    

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)；    

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)；    

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)；    

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)；    

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)；    

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)；    

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)；    

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)；    

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)；    

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)；    

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)；    

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)；    

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)；    

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明    

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況    

騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。    

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長(zhǎng)0.00%。    

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況    

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：    

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。    

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：    

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。    

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。    

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：    

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明    

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。    

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況    

截至2019年12月31日，騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額4,328,142.21元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)927,851.22元，固定資產(chǎn)3,400,288.99元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少162,010.18元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少6,171.46元，固定資產(chǎn)增加123,780元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。    

三、政府采購(gòu)支出情況    

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額26,500元,其中：政府采購(gòu)貨物支出26,500元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。    

四、部門績(jī)效自評(píng)情況    

騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。    

五、其他重要事項(xiàng)情況說明    

本單位不涉及此項(xiàng)    

六、相關(guān)口徑說明    

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。    

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。    

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。    

第五部分  名詞解釋    

情況說明涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請(qǐng)說明不涉及專用名詞。    

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。    

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。    

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。    

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。    

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。    

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。