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 目錄

第一部分  騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國家舉辦的獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級政府的決定和命令，擬訂適合本院實際的具體政策措施，并有效地組織實施。編制本院財政預(yù)決算計劃，負責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作。我院主要承擔(dān)著中和鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生管理工作，保障全鎮(zhèn)人民群眾的健康并對基層衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)及村衛(wèi)生室進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年度重點工作任務(wù)介紹。認真貫徹落實上級部署的各項工作，積極推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，大力改進醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生服務(wù)體系，狠抓黨風(fēng)廉政、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，強化內(nèi)部管理、提高服務(wù)質(zhì)量。

衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有：院辦、內(nèi)外科（含門診及住院部）、婦兒科（含門診及住院部）、中醫(yī)科（含門診及住院部）、公共衛(wèi)生科、口腔科、檢驗科、影像科、藥劑科、財務(wù)科，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生、預(yù)防保健，公共衛(wèi)生、計劃生育等診療項目。轄區(qū)內(nèi)有 11個村衛(wèi)生所，共有 51名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長期以來，衛(wèi)生院在各級部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，擔(dān)負著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)7萬多人民群眾的診療服務(wù)工作。

2019年年末在職職工總數(shù)為66人（含在職在編職工38人，合同制用工28人），上年度年末55人（在職在編38人，合同制17人），本年度新招合同制職工11人，年末退休人員總數(shù)為6人，上年年末6人。

我院編制床位70張，由于條件的局限性，實際開放病床63張，全年出院病人2521人，同比去年增加133人，增長率為5.57%；出院者占用病床,14826天；病床使用率64.47%，周轉(zhuǎn)次數(shù)40.02次，每床日收費水平296.39元，出院者平均費用1698.31元，門急診人次92084人次。保證了全鎮(zhèn)人民群眾的身體健康，讓周邊群眾真正解決了看病難、看病貴的問題。

我院經(jīng)過40多年努力，基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)用房面積和設(shè)備已基本符合省規(guī)劃要求和設(shè)備標(biāo)準，衛(wèi)生院整體設(shè)置分區(qū)合理、流程科學(xué)，院內(nèi)配有彩超、DR、動態(tài)心電監(jiān)護儀、進口生化分析儀、救護車、血細胞分析系統(tǒng)、婦科LEEP刀、牙科器械等；建有完善的醫(yī)院及村衛(wèi)生所信息管理系統(tǒng)，所有病房內(nèi)接通病人呼叫系統(tǒng)并安裝了數(shù)字電視，新建了輸液觀察室及改造了中醫(yī)科及中藥房，整體提升了醫(yī)院社會形象，也有力促進了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)療服務(wù)水平的全面提高。服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)院形象得到改善，優(yōu)化了服務(wù)流程，改善了醫(yī)院環(huán)境，為患者提供了更加舒適、便利的就醫(yī)環(huán)境。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

事業(yè)單位為：騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年末實有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員38人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員28人（合同制職工）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度收入合計16753648.75元。其中：財政撥款收入7773942.73元，占總收入的46.40%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入8958010.95元，占總收入的53.47%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入21695.07元，占總收入的0.13%。總收入與上年對比增加776856.87元，同期相比增長了4.86%，主要原因分析：

1、財政補助收入增加了441716.69元，增長率為6.02%，主要是在職人員工資增長及基本公共衛(wèi)生項目補助增加；

2、事業(yè)收入增加了325070.58元，增長率為3.77%，主要原因是醫(yī)療水平提高從而致醫(yī)療收入增加。

 二、支出決算情況說明

騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度支出合計13497019.48元。其中：基本支出12898339.48元，占總支出的95.56%；項目支出598680.00元，占總支出的4.44%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。總支出與上年對比減少296660.07元,增長率為-2.15%，主要原因分析：

1、基本支出減少97218.07元，增長率為-0.75%，主要原因為藥品及耗材支出減少；

2、項目支出減少199442元，增長率為-24.99%，主要原因為基藥補助支出減少；                                                                                 

 （一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12898339.48元。與上年對比減少支出97218.07元,增長率為-0.75%，主要原因分析：醫(yī)療成本（藥品、耗材成本）減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的48.42%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的51.58%。

 （二）項目支出情況

2019年度用于保障騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出598680.00元。與上年對比減少支出199442元,減少了24.99%，主要原因分析：2019年基藥補助支出減少。具體項目開支及開展工作情況:基藥補助支出中348680.00元用于村醫(yī)基藥補助，250000.00元用于醫(yī)院及村衛(wèi)生所信息系統(tǒng)建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7571659.52元,占本年支出合計的56.10%。與上年對比增加支出64204.00元，增長率為0.86%，,主要原因分析人員工資支出增加和基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出增加。

 （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2019年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2019年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2019年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2019年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2019年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2019年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項；

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2019年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出504385.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.66%。主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)中的殘疾人簽約服務(wù)費。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出7067273.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.34%。主要用于人員工資支出、日常公用經(jīng)費支出（含基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出及工會經(jīng)費）、項目支出（含基藥補助支出及重大公共衛(wèi)生項目資金支出）；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 2019年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 2019年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2019年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2019年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項；

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2019年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2019年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項；

 

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2019年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2019年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2019年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2019年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2019年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項；

 21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2019年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項；

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2019年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項；

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2019年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項；

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2019年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項；

 四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。

2019年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。

2019年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

2019年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

2019年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額18620103.64元，其中，流動資產(chǎn)10284301.28元，固定資產(chǎn)凈值7128297.44元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)凈值1207504.92元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6476395.19元（因2019年起需對固定資產(chǎn)計提折舊及無形資產(chǎn)攤銷，2019年固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)按凈值計算，所以導(dǎo)致資產(chǎn)總額減少），其中;流動資產(chǎn)減少1219854.67元，固定資產(chǎn)減少4954664.44元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)減少239375.08元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

 

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額131293.00元,其中：政府采購貨物支出131293.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2019年無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。

 五、其他重要事項情況說明

騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。