| 索引號 | 01526041-1-/2020-0624006 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 11:11:04 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及防預(yù)、婦幼、計劃生育手術(shù)、防艾等衛(wèi)生工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
2020年機構(gòu)不變，仍為1個，編制人數(shù)為13人，實有在職職工17人。
（三）重點工作概述
1、加快建立全民醫(yī)保體系、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、建檔立卡戶管理
2、居民保險各項工作各項指標(biāo)均完成，同時主動對居民大病保險、33種重大疾病保障政策進行宣傳。
3、鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制
鄉(xiāng)村兩級百分之百配備和使用基藥，嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)， 制定分級診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制和每月處方點評制度。
4、基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作
認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計劃免疫各項任務(wù)均已完成，管轄內(nèi)的孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。
5、抓好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)
組織召開了專題會議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實施方案考核要求，本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強化了項目資金管理工作。
6、職工人員基本情況
全年共有17名在職職工，認(rèn)真完成衛(wèi)生專業(yè)中、初職資格考試。
7、組織黨員干部職工認(rèn)真開展三會一課，兩學(xué)一做學(xué)習(xí)活動。
8、認(rèn)真落實資產(chǎn)清查，報廢工作，積極做好政府會計銜接過度準(zhǔn)備工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制13人。在職實有17人，其中： 財政全供養(yǎng)17人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 256.1萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款256.1萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比收入增加53.67，增長26.51%，主要原因分析為2019年人員調(diào)入，工資福利支出增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 256.1萬元，其中:本年收入256.1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款256.1萬元（本級財力256.1萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比與上年對比收入增加53.67，增長26.51%，主要原因分析為2019年人員調(diào)入，工資福利支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出256.1萬元。財政撥款安排支出256.1萬元，其中：基本支出256.1萬元，項目支出0萬元。
與上年對比增加15.73萬元，增幅6.54%，其中：基本支出256.1萬元，與上年對比增加53.67萬元，增幅26.51%；項目支出0萬元，與上年對比減少37.94萬元，減幅100%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，與上年對比減少37.94萬元，減幅100%，主要原因：人員調(diào)動調(diào)入2人，同時2019年年初進行了工資調(diào)整，工資基數(shù)增大。項目支出減少是因為2018年度有結(jié)余，2019年度沒有結(jié)余。
基本支出情況。基本支出256.1萬元，其中：工資福利支出242.75萬元，占基本支出的94.79%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務(wù)支出2.68萬元，占基本支出的1%；對個人和家庭的補助10.67萬元，占基本支出的4.21%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)242.75萬元，與上年對比增加53.2萬元，增幅28.07%，主要原因：在2018年的基礎(chǔ)上，2019年有人員調(diào)入，并且2019年度進行過工資調(diào)整。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)2.68萬元，與上年對比增加0.37萬元，增幅16.02%，主要原因：人員調(diào)動工資基數(shù)增加，相應(yīng)的工會費增加。
3.對個人和家庭的補助2020年預(yù)算數(shù)10.67萬元，與上年對比增加0.1萬元，增幅0.9%，主要原因是2019年度遺屬補助有調(diào)整。
項目支出情況。項目支出0萬元。其中：本年本級財力安排0萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項目支出變動原因：本級財力安排2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019年減少37.94萬元，減幅100%。項目支出預(yù)算減少是因為2019年預(yù)算的37.94萬元是上年結(jié)轉(zhuǎn)金額，主要是大寨村衛(wèi)生所建設(shè)撥款資金35萬元，2019年建設(shè)結(jié)束已經(jīng)并支付，衛(wèi)生院基藥補助結(jié)轉(zhuǎn)2.94萬元已于2019年度使用，2019年度沒有項目支出金額結(jié)轉(zhuǎn)。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出22.31萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療機構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院215.21萬元，主要用于事業(yè)人員支出工資、其他社會保障繳費、鄉(xiāng)村醫(yī)生補助。
行政事業(yè)單位醫(yī)療支出18.58萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費和公務(wù)員醫(yī)療保險繳費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資65.97萬元（其中：基本支出65.97萬元）。
津貼補貼45.81萬元（其中：基本支出45.81萬元）。
獎金5.5萬元（其中：基本支出5.5萬元）。
績效工資83.4萬元（其中：基本支出83.4萬元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費22.31萬元（其中：基本支出22.31萬元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費12.51萬元（其中：基本支出12.51萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費6.07萬元（其中：基本支出6.07萬元）。
其他社會保障繳費1.19萬元（其中：基本支出1.19萬元）。
工會經(jīng)費2.68萬元（其中：基本支出2.68萬元）。
生活補助10.67萬元（其中：項目支出10.67萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：無增減。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化原因：無增減。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因：無增減。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元。無增減變動。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
（十一）、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
（十二）、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
