| 索引號 | 01526041-1-/2020-0624003 | 發(fā)布機構 | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 11:00:39 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉移支付
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費預算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車運行維護及購置費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、2020年預算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院是國家舉辦的獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級政府的決定和命令，擬訂適合本院實際的具體政策措施，并有效地組織實施。編制本院財政預決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作。我院主要承擔著猴橋鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生管理工作，保障全鎮(zhèn)人民群眾的健康并對基層衛(wèi)生醫(yī)療機構及村衛(wèi)生室進行業(yè)務指導和培訓工作。
（二）機構設置情況
衛(wèi)生院內(nèi)設有：院辦、全科醫(yī)療科（含門診及住院部）、中醫(yī)科（含門診及住院部）、公共衛(wèi)生科、醫(yī)技綜合科（檢驗科、影像科）、藥劑科、財務科，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預防保健，公共衛(wèi)生，計劃生育等診療項目。轄區(qū)內(nèi)有 9個村衛(wèi)生所，共有36名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長期以來，衛(wèi)生院在各級部門的領導和支持下，擔負著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)3萬多人民群眾的診療服務工作。
2019年年末在職職工總數(shù)為43人（含在職在編職工27人，合同制用工16人），上年度年末42人（在職在編28人，合同制14人），本年度調(diào)出在職在編職工3人，調(diào)入1人，新招錄1人，新招合同工3人；辭職1人，年末退休人員總數(shù)為6人，上年年末6人。
我院編制床位90張，由于條件的局限性，實際開放病床35張，全年出院病人924人，同比去年減少179人，減少率為16.2%；出院者占用病床7136天；病床使用率55.85%，周轉次數(shù)31次，門急診人次65242人次。保證了全鎮(zhèn)人民群眾的身體健康，讓周邊群眾真正解決了看病難、看病貴的問題。
（三）重點工作概述
我院經(jīng)歷50多年努力，基礎設施、業(yè)務用房面積和設備已基本符合省規(guī)劃要求和設備標準，衛(wèi)生院整體設置分區(qū)合理、流程科學，院內(nèi)配有彩超、DR、動態(tài)心電監(jiān)護儀、生化分析儀、血細胞分析系統(tǒng)、牙科器械等；今年新建有完善的醫(yī)院及村衛(wèi)生所信息管理系統(tǒng)，所有病房內(nèi)接通病人呼叫系統(tǒng)。提升了醫(yī)院社會形象，也有力促進了醫(yī)療服務質量和醫(yī)療服務水平的全面提高。服務質量和醫(yī)院形象得到改善，優(yōu)化了服務流程，改善了醫(yī)院環(huán)境，為患者提供了更加舒適、便利的就醫(yī)環(huán)境。
二、預算單位基本情況
納入2020年部門預算編報的單位共1個。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有27人，其中：財政全供養(yǎng)27人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。實有車輛1輛。（各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等）
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2020年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院財政總收入433.09萬元，其中：一般公共預算376.48萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉56.61萬元。
與上年對比增加97.42萬元，其中：一般公共預算財政撥款比上年增加43.7萬元，主要原因是人員增加；工資福利支出隨之增加。本年度增資調(diào)資。上年結轉比上年增加53.72萬元，主要原因是2019年基藥補助及年末到位的基本公共衛(wèi)生資金未及時使用。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入433.09萬元，其中，本年收入376.48萬元，本年收入中，一般公共預算財政撥款376.48萬元（本級財力376.48萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。上年結轉收入56.61萬元。
與上年對比增加97.42萬元，其中：一般公共預算財政撥款比上年增加43.7萬元，主要原因是人員增加；工資福利支出隨之增加。本年度增資調(diào)資。上年結轉比上年增加53.72萬元，主要原因是2019年基藥補助及年末到位的基本公共衛(wèi)生資金未及時使用。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 433.09萬元。財政撥款安排支出 433.09萬元，其中：基本支出376.48萬元，項目支出0萬元。
與上年對比增加97.42萬元，增幅29.02%，其中：基本支出376.48萬元，與上年對增加43.70萬元，增幅13.13%；項目支出0萬元, 與上年對比減少0萬元，減幅0%上年結轉資金56.61 萬元，與上年對比增長53.72萬元，增幅1857.74%，主要原因：人員增加，工資福利支出隨之增加，本年度增資調(diào)資。
基本支出情況。基本支出376.48萬元，其中：工資福利支出353.08萬元，占基本支出的93.78%；對個人和家庭的補助支出19.62萬元，占基本支出的5.21%。商品和服務支出3.78萬元，占基本支出的1.01%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2020年預算數(shù)353.08萬元，與上年對比增加43.26萬元，增幅13.96%，主要原因：人員增加，財政撥款增加，各種保險、住房公積金、工資福利支出隨之增加，本年度增資調(diào)資。
2.商品和服務支出2020年預算數(shù)3.78萬元，與上年對比減少2.81萬元，減幅42.64%，主要原因：工會經(jīng)費減少。
3.對個人和家庭的補助2020年預算數(shù)19.62萬元，與上年對比增加0.37萬元，增幅1.92%，主要原因：遺囑補助標準調(diào)增導致對個人和家庭的補助預算數(shù)增加。
項目支出情況。項目支出0萬元。其中：本年本級財力安排0萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
上年結轉安排的支出2.89萬元，本年結轉56.61萬元，與上年對比增加53.72萬元，增幅1858.8%，具體為2019年基藥補助56.51萬元，基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費0.1萬元。主要原因：2019年基藥補助和年末到位的基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費未及時使用。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-機關事業(yè)單位養(yǎng)老支出-2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出31.34萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-2101102事業(yè)單位基本醫(yī)療支出17.69萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-2101103公務員醫(yī)療補助9.32萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費。
衛(wèi)生健康支出-2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出353.08萬元，主要用于工資福利支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資85.28萬元（其中：基本支出85.28萬元）。
津貼補貼70.34萬元（其中：基本支出70.34萬元）。
獎金7.1萬元（其中：基本支出7.1萬元）。
績效工資130.33萬元（其中：基本支出130.33萬元）。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費31.34萬元（其中：基本支出31.34萬元）。
基本醫(yī)療保險繳費17.69元（其中：基本支出17.69萬元）。
公務員醫(yī)療補助繳費9.32萬元（其中：基本支出9.32萬元）。
其他社會保障繳費1.68萬元（其中：基本支出1.68萬元）。
工會費3.78萬元（其中：基本支出3.78萬元）。
生活補助19.62萬元（其中：基本支出19.62萬元）。
五、省對下轉項轉移支付情況
本單位不涉及此項預算指標
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，2020年猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2020年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排0萬元，比上年預算增0萬元，同比增長0%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0萬元，比上年預算增0萬元，同比增長0%。
（二）公務接待費
安排公務接待費0萬元，比上年預算增0萬元，同比增長0%。
（三）公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費0萬元，比上年預算增0萬元，同比增長0%，其中：公務用車購置費0萬元，增0萬元，同比增長0%；公務用車運行維護費0萬元，增0萬元，同比增長0%。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。
九、其他公開信息
（一）名詞解釋
1.單位運行經(jīng)費：是指單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2020年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經(jīng)費0萬元，比上年預算增0萬元，同比增0%，占基本支出的0％。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、2020年預算公開表
（一）、部門財務收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、省對下轉移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
