| 索引號 | 01526041-1-/2020-0624002 | 發(fā)布機構 | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 10:57:23 |
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第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產占用情況
十、騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年部門預算表
第二部分 公開內容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國家舉辦的獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級政府的決定和命令，擬訂適合本院實際的具體政策措施，并有效地組織實施。編制本院財政預決算計劃，負責經費的劃撥和核算工作。我院主要承擔著中和鎮(zhèn)轄區(qū)內公共衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生管理工作，保障全鎮(zhèn)人民群眾的健康并對基層衛(wèi)生醫(yī)療機構及村衛(wèi)生室進行業(yè)務指導和培訓工作。
（二）機構設置情況
衛(wèi)生院內設有：院辦、內外科（含門診及住院部）、婦兒科（含門診及住院部）、中醫(yī)科（含門診及住院部）、口腔科、公共衛(wèi)生生科、檢驗科、影像科、藥劑科、財務科，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預防保健，公共衛(wèi)生，計劃生育等診療項目。轄區(qū)內有 11個村衛(wèi)生所，共有 51名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長期以來，衛(wèi)生院在各級部門的領導和支持下，擔負著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)6萬多人民群眾的診療服務工作。
2019年年末在職職工總數為66人（含在職在編職工38人，合同制用工28人），上年度年末59人（在職在編38人，合同制21人），本年度新招合同工7人；年末退休人員總數為6人，上年年末6人。
我院編制床位70張，由于條件的局限性，實際開放病床63張，全年出院病人2521人，同比去年增加33人；出院者占用病床14441天；病床使用率64.47%，周轉次數40.02次，每床日收費水平296.39元，出院者平均費用1698.31元，門急診人次92084人次。保證了全鎮(zhèn)人民群眾的身體健康，讓周邊群眾真正解決了看病難、看病貴的問題。
（三）重點工作概述
認真貫徹落實上級部署的各項工作，積極推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，大力改進醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生服務體系，狠抓黨風廉政、醫(yī)德醫(yī)風建設，強化內部管理、提高服務質量。
我院經歷40多年努力，基礎設施、業(yè)務用房面積和設備已基本符合省規(guī)劃要求和設備標準，衛(wèi)生院整體設置分區(qū)合理、流程科學，院內配有彩超、DR、動態(tài)心電監(jiān)護儀、進口生化分析儀、血細胞分析系統(tǒng)、婦科LEEP刀、牙科器械等；建有完善的醫(yī)院及村衛(wèi)生所信息管理系統(tǒng)，所有病房內接通病人呼叫系統(tǒng)并安裝了數字電視，新建了輸液觀察室、垃圾暫存間及改造了中藥房。
提升了醫(yī)院社會形象，也有力促進了醫(yī)療服務質量和醫(yī)療服務水平的全面提高。服務質量和醫(yī)院形象得到改善，優(yōu)化了服務流程，改善了醫(yī)院環(huán)境，為患者提供了更加舒適、便利的就醫(yī)環(huán)境。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制21人。在職實有38人，其中：財政全供養(yǎng)38人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 6人，其中：離休 0人，退休 6人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入5650566.82元，其中：一般公共預算財政撥款5650566.82元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉202283.21元。
與上年對比增加892506.08元，增幅18.76%，其中：一般公共預算財政撥款增加892506.08元，增幅18.76%；項目支出0元，與上年對比增加0元，增幅0.00%；上年結轉資金202283.21元，與上年對比增加202283.21元，增幅100.00%，主要原因：2019年基本藥物制度補助收入結轉155652.00元，2019年基本公共衛(wèi)生項目資金結轉46631.21元。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 5650566.82元，其中:本年收入5650566.82元，上年結轉202283.21元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5650566.82元（本級財力5650566.82元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。
與上年對比增加892506.08元，增幅18.76%，其中：一般公共預算財政撥款增加892506.08元，增幅18.76%；上年結轉資金202283.21元，與上年對比增加202283.21元，增幅100.00%，主要原因：2019年基本藥物制度補助收入結轉155652.00元，2019年基本公共衛(wèi)生項目資金結轉46631.21元。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 5852850.03元（含2019年結轉資金202283.21元）。財政撥款安排支出 5852850.03元，其中：基本支出5697198.03元（含2019年結轉基本公共衛(wèi)生服務資金46631.21元），項目支出155652.00元（2019年結轉資金）。
與上年對比增加892506.08元，增幅18.76%，其中：基本支出5650566.82元，與上年對比增加892506.08元，增幅18.76%；項目支出0元，與上年對比增加0元，增幅0.00%；上年結轉資金202283.21元，與上年對比增加202283.21元，增幅100.00%，主要原因：2019年基本藥物制度補助收入結轉155652.00元，2019年基本公共衛(wèi)生項目資金結轉46631.21元。
基本支出情況。基本支出5650566.82元，其中：工資福利支出5347079.14元，占基本支出的94.63%；對個人和家庭補助支出（鄉(xiāng)村醫(yī)生補助）244800.00元，占基本支出的4.33%；商品和服務支出中的工會經費支出58687.68元，占基本支出的1.04%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2020年預算數5347079.14元，與上年對比增加887973.68元，增幅19.91%，主要原因：人員工資及社會保障繳費增加。
2.商品和服務支出2020年預算數58687.68元，與上年對比增加4532.40元，增幅8.37%，主要原因：人員工資上漲導致工會經費上漲。
上年結轉安排的支出202283.21元，與上年對比增加202283.21元，增幅100%，具體為2019年基本藥物制度中央和省級補助資金155652.00元、基本公共衛(wèi)生服務資金46631.21元。主要原因：2019年部分經費預留在2020年中使用。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-事業(yè)人員工資及社會保障5162042.82元，主要用于事業(yè)單位在職在繳人員工資、醫(yī)療、工傷、生育、失業(yè)保險及鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出488524.00元，主要用于養(yǎng)老保險繳費。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
基本工資1426692.00元（其中：基本支出1426692.00元）。
津貼補貼1016388.00元（其中：基本支出1016388.00元）。
獎金118891.00元（其中：基本支出118891.00元）。
績效工資1859304.00元（其中：基本支出1859304.00元）。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費488524.00元（其中：基本支出488524.00元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費274258.93元（其中：基本支出274258.93元）。
公務員醫(yī)療補助繳費136999.00元（其中：基本支出136999.00元）。
其他社會保障繳費26022.21元（其中：基本支出26022.21元）。
工會經費58687.68元（其中：基本支出58687.68元）。
勞務費（上年結轉基本公共衛(wèi)生服務經費）46631.21元（其中：基本支出46631.21元）。
生活補助（鄉(xiāng)村醫(yī)生補助）244800.00元（其中：基本支出244800.00元）。
五、省對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項預算指標
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，2020年本單位及所轄各預算單位采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
2020年部門“三公”經費財政撥款預算安排0元，比上年預算增0元，同比增長0%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。
（二）公務接待費
安排公務接待費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。
（三）公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費0元，比上年預算增0元，同比增長0%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務用車運行維護費0元，增0元，同比增長0%。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年本單位無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。
九、其他公開其信息
（一）專業(yè)名詞解釋
機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
2020年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費0元，比上年預算增0元，同比增0%，占基本支出的0％。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
十、騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年部門預算表
(一）、部門財務收支總體情況表
(二）、部門收入總體情況表
(三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表 （按經濟科目分類）
（九）、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
（十）、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、省本級項目支出績效目標表（另文下達)
（十二）、省對下轉移支付績效目標表
（十三）、政府采購預算表
