| 索引號 | 01526041-1-/2020-0623003 | 發(fā)布機構 | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 15:59:05 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院2020年部門預算表
第二部分 公開內(nèi)容
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務。
2、加強農(nóng)村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
3、認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
5、積極做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療服務、計劃生育技術指導、康復等工作
6、開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預防和衛(wèi)生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習慣。
衛(wèi)生院內(nèi)設有門診、住院、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科、辦公室、輔助檢查功能等科室，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預防保健，公共衛(wèi)生，計劃生育等診療項目。轄區(qū)內(nèi)有4個村衛(wèi)生所，共有17名鄉(xiāng)村醫(yī)生。2020年在職職工總數(shù)為9人，合同制職工3人，退休人員總數(shù)為4人 。
（三）重點工作概述
1、積極推進公立醫(yī)院改革
2019年，在衛(wèi)生健康局的領導下，我院高度重視衛(wèi)生工作，建立了強有力的保障措施，衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生所完實行藥品網(wǎng)上采購，統(tǒng)一配送，制定了對配送企業(yè)的管理辦法。加強了醫(yī)療費用的監(jiān)管控制，控制醫(yī)藥費用的不合理增長，對費用增長過快的疾病診療行為做重點監(jiān)控。完善了內(nèi)部分配機制。在診療過程中，產(chǎn)生的所有費用對符合醫(yī)保政策的，全部在醫(yī)保的報銷補償范圍。
2、鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制
在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)全部配備和使用基藥，嚴格開展抗菌藥物臨床應用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)，制定分級診療，雙向轉診制度和首診負責制。
3、統(tǒng)籌推進相關領域改革
認真按要求完成了公共衛(wèi)生服務項目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計劃免疫各項任務均已完成，孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。
4、醫(yī)德醫(yī)風和行風建設
組織召開了專題會議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實施方案考核要求，本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強化了項目資金管理工作。
5、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災等工作
一是加大宣傳教育力度，提高職工的法律意識和安全意識，使綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災等工作深入人心。
二是加大檢查督導力度，定期、不定期對醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進行督導檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保了綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災等工作圓滿完成。
6、積極推進家庭醫(yī)生簽約服務
2019年全鎮(zhèn)總人口共8746人，2019年家庭醫(yī)生簽約于6月1日開始至年底簽約人數(shù)1681人，簽約率19.22%，簽約重點是建檔立卡貧困人口，殘疾人，計劃生育特殊家庭及老年人，慢病人群、孕婦、0-6歲兒童等，簽約后并進行一次免費健康體檢，及個性化服務，年度內(nèi)可以根據(jù)自己健康狀況可到衛(wèi)生院進行一次免費的DR或B超或血糖或心電圖檢查并做到“簽約一人，服務一人”的方針，杜絕了對建檔立卡戶“簽而不為，為簽約而簽約”的現(xiàn)象出現(xiàn)，保證簽約建檔立卡戶每人享有至少一次（包含身高、體重、血壓、血糖等項目）的健康體檢。
7、健康扶貧工作
在市委市政府的領導下，出臺了《保衛(wèi)計發(fā)〔2017〕377號關于進一步規(guī)范診療行為認真落實好貧困人口大病專項救治工作的通知》、《騰政辦發(fā)〔2017〕109號關于貫徹落實云南省健康扶貧30條措施實施方案的通知》、《騰沖市扶貧開發(fā)領導小組辦公室關于印發(fā)《騰沖市“互聯(lián)網(wǎng)＋”精準社會扶貧工作實施方案》的通知》等文件，指導實施健康扶貧優(yōu)惠政策和貧困家庭醫(yī)療補助工程，確實減輕貧困人口就醫(yī)負擔，保證全市貧困人口患者能夠看病、看得起病。
（二）加強村衛(wèi)生室建設，確保健康扶貧工作基礎設施落實到位。
按照工作部署，加強4個村衛(wèi)生室建設，完善基礎設施，實施國家基本藥物制度，方便群眾就近看病、醫(yī)藥報銷。
(三)加強責任管理，確保健康扶貧工作落實到位。
全面落實健康扶貧的各項政策措施，確保建檔立卡貧困人口醫(yī)藥費用負擔進一步減輕、醫(yī)療服務進一步優(yōu)化，貧困地區(qū)重點疾病和慢性病綜合防控不斷加強、鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生服務能力逐步提升。通過追溯補償，進一步落實建檔立卡貧困人口參加基本醫(yī)保個人繳費部分由財政基本醫(yī)保個人繳費部分由財政部分補貼（180.00元）。確保建檔立卡貧困戶人口100％參加基本醫(yī)療保險和大病保險。同時由騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室的醫(yī)護人員組成的家庭醫(yī)生簽約團隊下村對建檔立卡貧困戶送醫(yī)送藥送溫暖，對患大病、慢病的貧困人口分類救治，對需要送上級醫(yī)院治療的，負責聯(lián)系協(xié)調，保證貧困人口的就醫(yī)看病。組織醫(yī)療隊伍進村為建檔立卡貧困戶建檔立卡、常規(guī)開展65歲以上老人健康體檢，高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙患者隨訪等等，共開展6370余次隨訪及體檢，落實并宣傳健康扶貧優(yōu)惠政策。
（三）加強宣傳教育，確保健康扶貧工作宣傳落實到位。
根據(jù)《云南省健康扶貧30條》等相關政策措施，通過動員全員進村宣傳，印制宣傳單383多張，發(fā)放給建檔立卡貧困戶并進行健康扶貧政策宣傳及講解，提高群眾對扶貧政策的知曉率，用活用好衛(wèi)生扶貧優(yōu)惠政策。同時我院多次組織轄區(qū)醫(yī)務人員召開全鎮(zhèn)健康扶貧相關會議，宣傳講解健康扶貧優(yōu)惠政策，督促各級各類醫(yī)院醫(yī)務人員熟練掌握，以便更好為建檔立卡貧困戶服務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實有9人，其中： 財政全供養(yǎng) 9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
2020年部門財務總收入 141.24萬元，其中：一般公共預算財政撥款124.81萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉16.43萬元。
與上年對比部門財務總收入增加41.96萬元，同比增長率為42.26%，主要原因分析人員經(jīng)費增加，上年結轉資金增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 141.24萬元，其中:本年收入124.81萬元，上年結轉16.43萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款124.81萬元（本級財力124.81萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比部門財政撥款收入增加41.96萬元，同比增長率為42.26%，主要原因分析人員經(jīng)費增加，上年結轉資金增加。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出141.24萬元。財政撥款安排支出 141.24萬元，其中：基本支出124.82萬元，與上年對比部門預算總支出增加25.54萬元，同比增長率為25.73%，主要原因分析人員經(jīng)費增加。
基本支出情況。基本支出124.82萬元，其中：工資福利支出115.44萬元，占基本支出的92.49%；商品和服務支出中工會費支出1.22萬元，占基本支出的0.98%。對個人和家庭補助中支出8.16萬元，占基本支出的6.53%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2020年預算數(shù)115.44萬元，與上年對比增加25.38萬元，增幅28.18%，主要原因：基本支出中政府性績效納入工資統(tǒng)計。
2.商品和服務支出2020年預算數(shù)1.22萬元，與上年對比增加0.16萬元，漲幅15.09%，主要原因：人員增加，工會費核定增加。
3.對個人和家庭的補助支出2020年預算數(shù)8.16元，與上年對比增加0萬元，漲幅0%，主要原因：無人員變動。
項目支出情況。項目支出0元。其中：本年本級財力安排0元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0元，收費成本補償0元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院105.45萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出。
衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療5.75萬元，主要用于職工醫(yī)療保險。
衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助3.52萬元，主要用于職工醫(yī)療保險。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.1萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資27.06萬元（其中：基本支出27.06萬元）。
津貼補貼22.99萬元（其中：基本支出22.99萬元）。
獎金2.26萬元（其中：基本支出2.26萬元）。
績效工資43.22萬元（其中：基本支出43.22萬元）。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.10萬元（其中：基本支出10.10萬元）。
基本醫(yī)療保險繳費5.75萬元（其中：基本支出5.75萬元）。
公務員醫(yī)療補助繳費3.52萬元（其中：基本支出3.52萬元）。
其他社會保障繳費0.54萬元（其中：基本支出0.54萬元）。
工會經(jīng)費1.22萬元（其中：基本支出1.22萬元）。
生活補助8.16萬元（其中：基本支出8.16萬元）。
五、省對下專項轉移支付情況
部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：金額0萬元。
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
無。
騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院2020年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。
九、其他公開信息
機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院2020年部門預算表
（一）、部門財務收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、省對下轉移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
