| 索引號 | 01526041-1-/2020-0622016 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-22 15:57:35 |
| 文號 | 瀏覽量 |
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年部門預算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
承擔著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務以及防預、婦幼、計劃生育手術(shù)、防艾等衛(wèi)生工作。
（二）機構(gòu)設置情況
騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院總編制13名，其中：事業(yè)編制13名，內(nèi)設5個科室。辦公室編制1名，門診部編制3名，住院部編制4名，公共衛(wèi)生科編制2名，財務科編制1名，領(lǐng)導干部編制2名。
（三）重點工作概述
1.提供公共衛(wèi)生服務。
（1）落實農(nóng)村居民健康檔案管理及服務。
（2）普及衛(wèi)生保健常識，實施重點人群及重點場所健康教育。
（3）執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預防接種服務。
（4）及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。
（5）開展新生兒訪視及兒童保健體系管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導。
（6）開展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導。
（7）對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導。
（8）對高血壓、糖尿病等慢性病患者進行隨訪指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理，定期進行入戶隨訪和健康指導。
（9）在上級業(yè)務機構(gòu)的指導下，對轄區(qū)重性精神病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。
（10）協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
（11）接受衛(wèi)生行政部門委托，對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學校衛(wèi)生、飲用水以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核。
（12）政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務。
2.提供基本醫(yī)療服務
（1）使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難病癥進行恰當?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應急救護、轉(zhuǎn)診服務和康復服務。
（2）臨床科室重點設置內(nèi)科、外科、兒科等，加強急診、急救等建設。
（3）健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。
（4）認真執(zhí)行國家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送，實行零差率銷售。
（5）政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務。
3.其他任務。
（1）嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務工作。
（2）深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理，對村衛(wèi)生室實行規(guī)范化管理，負責村級衛(wèi)生室的技術(shù)指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制13人。在職實有20人，其中： 財政全供養(yǎng)20人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入319.29萬元，其中：一般公共預算財政撥款301.43萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)17.86萬元。與上年對比總收入減少50.03萬元，主要原因分析上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出增大，本年結(jié)余資金減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入319.29萬元，其中:本年收入301.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)17.86萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款301.43萬元（本級財力301.43萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比總收入減少50.03萬元，主要原因分析上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出增大，本年結(jié)余資金減少。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 319.29萬元。財政撥款安排支出 319.29萬元，其中：基本支出301.43萬元，項目支出17.86萬元。
與上年對比增加18.76萬元，增幅6.24%，其中：基本支出301.43萬元，與上年對比增加68.79萬元，增幅29.57%；項目支出17.86萬元，與上年對比減少50.03萬元，減幅73.69%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金17.86萬元，與上年對比減少118.82萬元，減幅86.93%，主要原因：上年衛(wèi)生院新建業(yè)務綜合用房，建設、設備項目支出大幅增加。
基本支出情況。基本支出301.43萬元，其中：工資福利支出280.59萬元，占基本支出的93.09%；商品和服務支出中工會經(jīng)費支出3.08萬元，占基本支出的1.02%。對個人和家庭補助支出（鄉(xiāng)村醫(yī)生補助）17.76萬元，占基本支出的5.89%，基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2020年預算數(shù)280.59萬元，與上年對比增加68.29萬元，增幅32.17%，主要原因：因人員增加，社會保障費用增加，財政支出增加。
2.商品和服務支出2020年預算數(shù)3.08萬元，與上年對比減少0.78萬元，減幅20.21%，主要原因：商品和服務支出中維修費減少。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出136.68萬元，與上年對比減少118.82萬元，減幅86.93%。主要原因：上年衛(wèi)生院建設支出和其他資本性支出減少118.82萬元，本年已投入使用，支出相應減少。
（一） 財政撥款安排支出按功能科目分類情況
衛(wèi)生健康支出衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院254.29萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出。
衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療14.38萬元，主要用于職工醫(yī)療保險。
衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助7.15萬元，主要用于職工醫(yī)療保險。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出25.61萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資74.14萬元（其中：基本支出74.14萬元）。
津貼補貼53.85萬元（其中：基本支出53.85萬元）。
獎金6.18萬元（其中：基本支出6.18萬元）。
績效工資97.92萬元（其中：基本支出97.92萬元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.61萬元（其中：基本支出25.61萬元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費14.38萬元（其中：基本支出14.38萬元）。
公務員醫(yī)療補助繳費7.15萬元（其中：基本支出7.15萬元）。
其他社會保障繳費1.36萬元（其中：基本支出1.36萬元）。
工會經(jīng)費3.08萬元（其中：基本支出3.08萬元）。
生活補助17.76萬元（其中：項目支出17.76萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2020年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比增長為0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年部門預算表
（一）、部門財務收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
