| 索引號(hào) | 01526041-1-/2020-0622014 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-22 15:51:39 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及防預(yù)、婦幼、計(jì)劃生育手術(shù)、防艾等衛(wèi)生工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2020年機(jī)構(gòu)不變，仍為1個(gè)，編制人數(shù)為28人，實(shí)有在職職工30人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、加快建立全民醫(yī)保體系、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、建檔立卡戶管理
2、居民保險(xiǎn)各項(xiàng)工作各項(xiàng)指標(biāo)均完成，同時(shí)主動(dòng)對(duì)居民大病保險(xiǎn)、33種重大疾病保障政策進(jìn)行宣傳。
3、鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制
鄉(xiāng)村兩級(jí)百分之百配備和使用基藥，嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)，制定分級(jí)診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制和每月處方點(diǎn)評(píng)制度。
4、基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作
認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計(jì)劃免疫各項(xiàng)任務(wù)均已完成，管轄內(nèi)的孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。
5、抓好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)
組織召開了專題會(huì)議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實(shí)施方案考核要求，本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強(qiáng)化了項(xiàng)目資金管理工作。
6、職工人員基本情況
全年共有30名在職職工，認(rèn)真完成衛(wèi)生專業(yè)中、初職資格考試。
7、組織黨員干部職工認(rèn)真開展三會(huì)一課，兩學(xué)一做學(xué)習(xí)活動(dòng)。
8、認(rèn)真落實(shí)資產(chǎn)清查，報(bào)廢工作，積極做好政府會(huì)計(jì)銜接過渡準(zhǔn)備工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制28人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制28人。在職實(shí)有30人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 30人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休2人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 412.12萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款412.12萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對(duì)比收入增加49.74，增長(zhǎng)13.72%，主要原因分析為2019年人員調(diào)入，工資福利支出增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 412.12萬元，其中:本年收入412.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款412.12萬元（本級(jí)財(cái)力412.12萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比收入增加49.74萬元，增長(zhǎng)13.72%，主要原因分析為2019年人員調(diào)入，工資福利支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 412.12萬元。財(cái)政撥款安排支出 412.12萬元，其中：基本支出412.12萬元，與上年對(duì)比收入增加49.74，增長(zhǎng)13.72%，主要原因分析為2019年人員調(diào)入，工資福利支出增加。
基本支出情況。基本支出412.12萬元，其中：工資福利支出386.76萬元，占基本支出的93.85%；商品和服務(wù)支出中工會(huì)費(fèi)支出4.13萬元，占基本支出的1.00%。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助中支出21.23萬元，占基本支出的5.15%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)386.76萬元，與上年對(duì)比增加50.56萬元，增幅15.04%，主要原因：基本支出中政府性績(jī)效納入工資統(tǒng)計(jì)。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)4.13萬元，與上年對(duì)比增加0.09萬元，漲幅2.37%，主要原因：人員增加，工會(huì)費(fèi)核定增加。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2020年預(yù)算數(shù)21.23元，與上年對(duì)比增加0.91萬元，漲幅4.13%，主要原因：遺屬補(bǔ)助增加。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出0元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排0元，本年國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排0元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
衛(wèi)生健康支出衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院349.49萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療19.27萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.07萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出34.29萬元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資92.17萬元（其中：基本支出92.17萬元）。
津貼補(bǔ)貼77.92萬元（其中：基本支出77.92萬元）。
獎(jiǎng)金7.68萬元（其中：基本支出7.68萬元）。
績(jī)效工資144.53萬元（其中：基本支出144.53萬元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)34.29萬元（其中：基本支出34.29萬元）。
基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.27萬元（其中：基本支出19.27萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.06萬元（其中：基本支出9.06萬元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.84萬元（其中：基本支出1.84萬元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.13萬元（其中：基本支出4.13萬元）。
生活補(bǔ)助21.23萬元（其中：基本支出21.23萬元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此公開項(xiàng)目
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
增減變化原因：無增減。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
增減變化原因：無增減。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
增減變化原因：無增減。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購(gòu)情況表
