| 索引號(hào) | 01526041-1-/2020-0619002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-19 11:04:44 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及防預(yù)、婦幼、計(jì)劃生育手術(shù)、防艾等公共衛(wèi)生工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院總編制17名，其中：事業(yè)編制17名，內(nèi)設(shè)5個(gè)科室。辦公室編制1名，門診部編制5名，住院部編制6名，公共衛(wèi)生科編制2名，財(cái)務(wù)科編制1名，領(lǐng)導(dǎo)干部編制2名。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)。
（1）落實(shí)農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。
（2）普及衛(wèi)生保健常識(shí)，實(shí)施重點(diǎn)人群及重點(diǎn)場(chǎng)所健康教育。
（3）執(zhí)行國(guó)家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。
（4）及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場(chǎng)疫情處理。
（5）開(kāi)展新生兒訪視及兒童保健體系管理，進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，開(kāi)展健康指導(dǎo)。
（6）開(kāi)展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。
（7）對(duì)轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開(kāi)展健康指導(dǎo)。
（8）對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病患者進(jìn)行隨訪指導(dǎo)，對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理，定期進(jìn)行入戶隨訪和健康指導(dǎo)。
（9）在上級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下，對(duì)轄區(qū)重性精神病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。
（10）協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
（11）接受衛(wèi)生行政部門委托，對(duì)轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核。
（12）政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)
（1）使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見(jiàn)病、多發(fā)病，對(duì)疑難病癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。
（2）臨床科室重點(diǎn)設(shè)置內(nèi)科、外科、兒科、中醫(yī)科等，加強(qiáng)急診、急救等建設(shè)。
（3）健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無(wú)害化處理。
（4）認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購(gòu)和統(tǒng)一配送，實(shí)行零差率銷售。
（5）政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。
3.其他任務(wù)。
（1）嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。
（2）深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理，對(duì)村衛(wèi)生室實(shí)行規(guī)范化管理，負(fù)責(zé)村級(jí)衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。
（3）認(rèn)真履行家庭醫(yī)生簽約服務(wù)職責(zé)，為廣大群眾就醫(yī)提供方便快捷服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制17人。在職實(shí)有41人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 41人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 5人，其中： 離休 0人，退休 5人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 635.08萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款628.66萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6.42萬(wàn)元。
與上年對(duì)比財(cái)政撥款增加30%，主要原因我院2019年末調(diào)入職工9人，同時(shí)職工基本工資、津貼增加及醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 635.08萬(wàn)元，其中:本年收入628.66萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6.42萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款635.08萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力628.66萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6.42萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比財(cái)政撥款增加30%，主要原因?yàn)槲以?019年末調(diào)入職工9人，同時(shí)職工基本工資、津貼增加及醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 635.08萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 635.08萬(wàn)元，其中：基本支出635.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加198.18萬(wàn)元，增幅31.20%，其中：基本支出635.08萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加198.18萬(wàn)元，增幅31.20%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0萬(wàn)元，增幅0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金6.42萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2.74萬(wàn)元，減幅42.68%，主要原因：主要原因?yàn)槲以?019年末調(diào)入職工9人，增加了工資等費(fèi)用，同時(shí)職工基本工資、津貼增加及醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用2020年度增加。
基本支出情況。基本支出635.08萬(wàn)元，其中：工資福利支出597.92萬(wàn)元，占基本支出的94.15%；商品和服務(wù)支出13.06萬(wàn)元（工會(huì)費(fèi)6.64萬(wàn)元，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費(fèi)3.42萬(wàn)元，包蟲(chóng)病工作補(bǔ)助3萬(wàn)元），占基本支出的2.06%，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助24.10元（村醫(yī)補(bǔ)助23.52萬(wàn)元，遺屬補(bǔ)助0.58萬(wàn)元）。基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)597.92萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加190.02萬(wàn)元，增幅31.78%，主要原因：人員增加9人，同時(shí)職工工資及津貼及社會(huì)保障費(fèi)增加。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)13.06萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加8.06萬(wàn)元，增幅61.72%，主要原因：工會(huì)費(fèi)比去年增加1.65萬(wàn)元，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費(fèi)比去年增加3.42萬(wàn)元，包蟲(chóng)病工作補(bǔ)助比去年增加3萬(wàn)元。
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2020年預(yù)算數(shù)24.10萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.1萬(wàn)元，增幅0.41%，主要原因：遺屬補(bǔ)助增加。
項(xiàng)目支出情況。我院2020年度無(wú)項(xiàng)目預(yù)算，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元，本年國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排0萬(wàn)元。
（一） 財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出55.35萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院524.29萬(wàn)元，主要用于工資福利支出493.55萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出6.64萬(wàn)元（工會(huì)費(fèi)），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出24.10萬(wàn)元（鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助23.52萬(wàn)元，遺屬補(bǔ)助0.58萬(wàn)元）。
衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療31萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助15.08萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-行政事業(yè)單位其他社會(huì)保障費(fèi)2.94萬(wàn)元，主要用于職工失業(yè)保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)3.42萬(wàn)元，主要用于家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務(wù)-傳染病防治經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于包蟲(chóng)病防治工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資165.40萬(wàn)元（其中：基本支出165.40萬(wàn)元）。
津貼補(bǔ)貼111.84萬(wàn)元（其中：基本支出111.84萬(wàn)元）。
獎(jiǎng)金13.78萬(wàn)元（其中：基本支出13.78萬(wàn)元）。
績(jī)效工資202.52萬(wàn)元（其中：基本支出202.52萬(wàn)元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)55.35萬(wàn)元（其中：基本支出55.35萬(wàn)元）
職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)31萬(wàn)元（其中：基本支出31萬(wàn)元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)15.08萬(wàn)元（其中：基本支出15.08萬(wàn)元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.94萬(wàn)元（其中：基本支出2.94萬(wàn)元）。
商品和服務(wù)支出：13.06萬(wàn)元（勞務(wù)費(fèi)包蟲(chóng)病工作補(bǔ)助3萬(wàn)元，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費(fèi)3.42萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.64萬(wàn)元）。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.10萬(wàn)元（49個(gè)村醫(yī)補(bǔ)助23.52萬(wàn)元，1個(gè)遺屬補(bǔ)助0.58萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元，主要是我單位2020年未涉及省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
我單位2020年未涉及中央配套事項(xiàng)支付項(xiàng)目
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
我單位不涉及2020年按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)的情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
我單位2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
我單位2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
我單位2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
我單位2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年我單位無(wú)納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)等事項(xiàng)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無(wú)
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
無(wú)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購(gòu)情況表
