| 索引號(hào) | 01526041-1-/2019-0816002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-16 10:21:47 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令，擬訂適合本院實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施。編制本院財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。我院主要承擔(dān)著中和鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生管理工作，保障全鎮(zhèn)人民群眾的健康并對(duì)基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)及村衛(wèi)生室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部署的各項(xiàng)工作，積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，大力改進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生服務(wù)體系，狠抓黨風(fēng)廉政、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)部管理、提高服務(wù)質(zhì)量。
衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有：院辦、內(nèi)外科（含門診及住院部）、婦兒科（含門診及住院部）、中醫(yī)科（含門診及住院部）、公共衛(wèi)生生科、檢驗(yàn)科、影像科、藥劑科、財(cái)務(wù)科，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預(yù)防保健，公共衛(wèi)生，計(jì)劃生育等診療項(xiàng)目。轄區(qū)內(nèi)有 11個(gè)村衛(wèi)生所，共有 51名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長期以來，衛(wèi)生院在各級(jí)部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)6萬多人民群眾的診療服務(wù)工作。
2018年年末在職職工總數(shù)為55人（含在職在編職工38人，合同制用工17人），上年度年末53人（在職在編36人，合同制17人），本年度調(diào)入在職在編職工2人，年末退休人員總數(shù)為6人，上年年末6人。
我院編制床位70張，由于條件的局限性，實(shí)際開放病床63張，全年出院病人2388人，同比去年減少195人，增長率為- 7.55%；出院者占用病床,15842天；病床使用率69.08%，周轉(zhuǎn)次數(shù)41次，每床日收費(fèi)水平256.7元，出院者平均費(fèi)用1573.57元，門急診人次83964人次。保證了全鎮(zhèn)人民群眾的身體健康，讓周邊群眾真正解決了看病難、看病貴的問題。
我院經(jīng)過40多年努力，基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)用房面積和設(shè)備已基本符合省規(guī)劃要求和設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生院整體設(shè)置分區(qū)合理、流程科學(xué)，院內(nèi)配有彩超、DR、動(dòng)態(tài)心電監(jiān)護(hù)儀、進(jìn)口生化分析儀、血細(xì)胞分析系統(tǒng)、婦科LEEP刀、牙科器械等；建有完善的醫(yī)院及村衛(wèi)生所信息管理系統(tǒng)，所有病房內(nèi)接通病人呼叫系統(tǒng)并安裝了數(shù)字電視，今年新建了輸液觀察室及改造了中醫(yī)科及中藥房，整體提升了醫(yī)院社會(huì)形象，也有力促進(jìn)了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)療服務(wù)水平的全面提高。服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)院形象得到改善，優(yōu)化了服務(wù)流程，改善了醫(yī)院環(huán)境，為患者提供了更加舒適、便利的就醫(yī)環(huán)境。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
事業(yè)單位為：騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員38人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年度收入合計(jì)15,976,791.88元。其中：財(cái)政撥款收入7,332,226.04元，占總收入的45.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入8,632,940.37元，占總收入的54.03%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入11,625.47元，占總收入的0.07%。總收入與上年對(duì)比增加1533187.10元，同期相比增長了10.61%，主要原因分析：
1、財(cái)政補(bǔ)助收入增加了744820.31元，增長率為11.31%，主要是在職人員工資增長及基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助增加；
2、事業(yè)收入增加了801186.11元，增長率為10.23%，主要原因是醫(yī)療水平提高從而致醫(yī)療收入增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年度支出合計(jì)13,793,679.55元。其中：基本支出12,995,557.55元，占總支出的94.21%；項(xiàng)目支出798,122.00元，占總支出的5.79%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。總支出與上年對(duì)比增加2620533.42元,增長率為23.45%，主要原因分析：
1、人員支出增加668123.16元，增長率為20.50%，主要原因?yàn)槿藛T工資上漲；
2、公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出增加218931.47元，增長率為12.83%，主要原因?yàn)閷?duì)村衛(wèi)生所公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助增加； 3、醫(yī)院日常業(yè)務(wù)支出增加1733478.79元，增長率為39.02%，主要原因?yàn)獒t(yī)院建設(shè)、購買醫(yī)療設(shè)備及業(yè)收入增加導(dǎo)致醫(yī)療成本增加。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,995,557.55元。與上年對(duì)比增加支出2768207.42元,增長率為27.07%，主要原因分析：醫(yī)療成本增加、基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出增加、人員工資支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的36.31%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的63.69%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出798,122.00元。與上年對(duì)比減少支出147674.00元,減少了15.61%，主要原因分析：2018年基藥補(bǔ)助支出減少、中醫(yī)藥專項(xiàng)資金支出減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:基藥補(bǔ)助支出中319923.00元用于村醫(yī)基藥補(bǔ)助，423119.00元用于醫(yī)院建設(shè)、設(shè)備購置；公租房資金主要用于公租房維修維護(hù)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,507,455.52元,占本年支出合計(jì)的54.43%。與上年對(duì)比增加支出905942.28元，增長率為13.72%，,主要原因分析人員工資支出增加和基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2018年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項(xiàng)；
2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2018年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項(xiàng)；
3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2018年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項(xiàng)；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項(xiàng)；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市中和鎮(zhèn)中
心衛(wèi)生院不涉及此事項(xiàng)；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項(xiàng)；
7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項(xiàng)；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出558,573.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.44%。主要用于事業(yè)單位在職在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出6,948,881.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.56%。主要用于人員工資支出4152408.00元、日常公用經(jīng)費(fèi)支出1998351.92元（含基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出1924694.48元及工會(huì)經(jīng)費(fèi)53195.04元）、項(xiàng)目支出798122.00元（含基藥補(bǔ)助支出743.42.00元及公租房資金支出55080.00元）；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項(xiàng)；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項(xiàng)；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項(xiàng)；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項(xiàng)；
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項(xiàng)；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項(xiàng)；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項(xiàng)；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項(xiàng)；
18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項(xiàng)；
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項(xiàng)；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項(xiàng)；
21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項(xiàng)；
22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項(xiàng)；
23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項(xiàng)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2018年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項(xiàng)。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%。2018年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項(xiàng)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2018年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項(xiàng)。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。2018年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項(xiàng)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2018年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項(xiàng)。
國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2018年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此事項(xiàng)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額25,096,498.83元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11,504,155.95元，固定資產(chǎn)12,082,961.88元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1,509,381.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加398,292.81元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少1,181,168.48元，固定資產(chǎn)增加132,581.29元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加1446880.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物120平方米，賬面原值25433.60元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)32項(xiàng)，賬面原值351550.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
單位：元
|
|
||||||||||
| 項(xiàng)目
|
行次
|
資產(chǎn)總額
|
流動(dòng)資產(chǎn)
|
固定資產(chǎn)
|
對(duì)外投資/有價(jià)證券
|
在建工程
|
無形資產(chǎn)
|
其他資產(chǎn)
|
|
||||
| 小計(jì)
|
房屋構(gòu)筑物
|
車輛
|
單價(jià)200萬以上大型設(shè)備
|
其他固定資產(chǎn)
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
| 欄次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
| 合計(jì)
|
1
|
25096498.83
|
11504155.95
|
12082961.88
|
7426389.88
|
163800
|
0
|
4492772
|
|
0
|
1509381
|
0
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
|
|
||||||||||||
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額303416.00元,其中：政府采購貨物支出303416.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評(píng)。
（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部署的各項(xiàng)工作，積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，大力改進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生服務(wù)體系，狠抓黨風(fēng)廉政、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)部管理、提高服務(wù)質(zhì)量、提高認(rèn)識(shí)，建立健全績效管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，建立規(guī)范的內(nèi)部管理工作機(jī)構(gòu)，明確績效責(zé)任主體，并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督管理。
衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有：院辦、內(nèi)外科（含門診及住院部）、婦兒科（含門診及住院部）、中醫(yī)科（含門診及住院部）、公共衛(wèi)生生科、檢驗(yàn)科、影像科、藥劑科、財(cái)務(wù)科，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預(yù)防保健，公共衛(wèi)生，計(jì)劃生育等診療項(xiàng)目。轄區(qū)內(nèi)有 11個(gè)村衛(wèi)生所，共有 51名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長期以來，衛(wèi)生院在各級(jí)部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)6萬多人民群眾的診療服務(wù)工作。
2018年年末在職職工總數(shù)為55人（含在職在編職工38人，合同制用工17人），上年度年末53人（在職在編36人，合同制17人），本年度調(diào)入在職在編職工2人，年末退休人員總數(shù)為6人，上年年末6人。
我院編制床位70張，由于條件的局限性，實(shí)際開放病床63張，全年出院病人2388人，同比去年減少195人，增長率為- 7.55%；出院者占用病床,15842天；病床使用率69.08%，周轉(zhuǎn)次數(shù)41次，每床日收費(fèi)水平256.7元，出院者平均費(fèi)用1573.57元，門急診人次83964人次。保證了全鎮(zhèn)人民群眾的身體健康，讓周邊群眾真正解決了看病難、看病貴的問題。
我院經(jīng)過40多年努力，基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)用房面積和設(shè)備已基本符合省規(guī)劃要求和設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生院整體設(shè)置分區(qū)合理、流程科學(xué)，院內(nèi)配有彩超、DR、動(dòng)態(tài)心電監(jiān)護(hù)儀、進(jìn)口生化分析儀、血細(xì)胞分析系統(tǒng)、婦科LEEP刀、牙科器械等；建有完善的醫(yī)院及村衛(wèi)生所信息管理系統(tǒng)，所有病房內(nèi)接通病人呼叫系統(tǒng)并安裝了數(shù)字電視，今年新建了輸液觀察室及改造了中醫(yī)科及中藥房，整體提升了醫(yī)院社會(huì)形象，也有力促進(jìn)了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)療服務(wù)水平的全面提高。服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)院形象得到改善，優(yōu)化了服務(wù)流程，改善了醫(yī)院環(huán)境，為患者提供了更加舒適、便利的就醫(yī)環(huán)境。
2018年度收入合計(jì)15,976,791.88元。其中：財(cái)政撥款收入7,332,226.04元（其中：在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)558573.60元，在職人員經(jīng)費(fèi)3980803.04元，基藥補(bǔ)助743042.00元，家庭醫(yī)生簽約補(bǔ)助20462.40元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助1804545.00元，村醫(yī)補(bǔ)助224800.00元），占總收入的45.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入8,632,940.37元，占總收入的54.03%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入11,625.47元，占總收入的0.07%。總收入與上年對(duì)比增加1533187.10元，同期相比增長了10.61%，主要原因分析：
1、財(cái)政補(bǔ)助收入增加了744820.31元，增長率為11.31%，主要是在職人員工資增長及基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助增加；
2、事業(yè)收入增加了801186.11元，增長率為10.23%，主要原因是醫(yī)療水平提高從而導(dǎo)致醫(yī)療收入增加。
（五）部門整體支出績效自評(píng)表
部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院為事業(yè)單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請(qǐng)說明不涉及專用名詞。
