| 索引號 | 01526041-1-/2019-0228001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:22:04 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預算績效目標編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）加強我市衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)，健全衛(wèi)生人才培養(yǎng)機制；（2）負責培訓工作的組織、實施，協(xié)助開發(fā)新培訓項目；（3）組織全市衛(wèi)生技術(shù)人員的技術(shù)培訓；（4）組織全市衛(wèi)生技術(shù)人員的繼續(xù)醫(yī)學教育；（5）舉辦在職衛(wèi)生技術(shù)人員的繼續(xù)學歷教育深造工作；（6）組織全市鄉(xiāng)村醫(yī)生的各種長、短期培訓工作；（7）舉辦全市鄉(xiāng)村醫(yī)生的學歷教育深造工作；（8）接受上級安排的各種臨時培訓任務(wù)和其他工作承擔著全市在職鄉(xiāng)村醫(yī)生、在崗衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的培訓及繼續(xù)教育工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
事業(yè)機構(gòu)一個，當年無變動。
（三）重點工作概述
為改變我市衛(wèi)生技術(shù)人員普遍存在的“學歷偏低、技術(shù)水平偏低、專業(yè)技術(shù)職稱偏低”的現(xiàn)象。經(jīng)多方協(xié)調(diào)，從我市醫(yī)療衛(wèi)生隊伍現(xiàn)狀和社會需求出發(fā)，考慮衛(wèi)生人才不足，醫(yī)療工作的特殊性，2018年積極與上級衛(wèi)生行政部門聯(lián)系，以及積極向財政部門爭取資金，安排了多期衛(wèi)生技術(shù)培訓。一方面保證了醫(yī)療衛(wèi)生單位業(yè)務(wù)正常開展，另一方面又培訓了專業(yè)技術(shù)人員，提高了他們的專業(yè)理論水平和技術(shù)水平。參學人員有一大部分成為了醫(yī)療衛(wèi)生單位業(yè)務(wù)骨干和學科帶頭人，為我市衛(wèi)生事業(yè)進一步發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個,其中：財政全供給單位1個，非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制9人。在職實有8人，其中：財政全供養(yǎng) 8人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 4人，其中：離休 0人，退休 4人。車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心財務(wù)總收入950156.82元，其中：一般公共預算財政撥款950156.82元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財政撥款收入情況
2019年騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心財政撥款收入 950156.82元，其中:本年收入950156.82元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款950156.82元（本級財力950156.82元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出950156.82元。財政撥款安排支出 950156.82元，其中，基本支出950156.82元，項目支出0元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）121374.6元，行政運行（2100101款）747212.94元，行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）81569.28元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組，主要用于機關(guān)工資福利支出917954.34元，機關(guān)商品和服務(wù)支出32202.48元（其中：基本支出950156.82元）
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2019年騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排0元，比上年預算減2000.00元，同比下降100%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。
（二）公務(wù)接待費
安排公務(wù)接待費0元，比上年預算減2000.00元，同比下降100%。
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
安排公務(wù)用車運行維護及購置費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%，其中：公務(wù)用車購置費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項）
七、預算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預算和項目支出預算變動情況及主要原因）
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為950156.82元，比上年預算增206259.54元，同比增長22%。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。
八、其他公開其信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費32202.48元，比上年預算增2202.48元，同比增7%，占基本支出的3％。
（二）重點項目預算績效目標編制情況
2019年騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務(wù)預算0元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
注：名詞解釋結(jié)合情況，可自行增加1-2個。
十一、2019年預算公開表
01.部門財政撥款收支預算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預算支出情況表1-2
03.部門一般公共預算基本支出情況表1-3
04. 基金預算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12. 對下績效目標表1-12
13.政府采購預算表 1-13
附件：
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