| 索引號 | 01526041-1-/2019-0227012 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-27 17:11:52 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預(yù)算績效目標編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
承擔(dān)著全市人民和流動人口的中醫(yī)中藥治療、預(yù)防和保健工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)有老年病科、脾胃病科、針灸推拿科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、肛腸科、治未病科、麻醉科、心血管病科、急診醫(yī)學(xué)科和門診部等臨床科室，其中11個臨床科室設(shè)有住院部。老年病科、針灸推拿科為省級重點中醫(yī)專科，肛腸科為市級重點中醫(yī)專科。2018年年末職工348人，年內(nèi)退休2人，新招錄大學(xué)生23人、招錄合同制44人。
（三）重點工作概述
1、醫(yī)療業(yè)務(wù)工作：各項醫(yī)療制度、管理制度、各種預(yù)案、考核標準進一步修改，加強了可操作性、可執(zhí)行力。完成醫(yī)療核心制度的修訂，并全院培訓(xùn)。加強醫(yī)療質(zhì)量管理、規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，保障醫(yī)療安全，持續(xù)改進；降低醫(yī)療風(fēng)險、嚴防醫(yī)療事故。規(guī)范完善并認真落實各項規(guī)章制度。認真執(zhí)行各項護理技術(shù)操作規(guī)程及疾病護理常規(guī)。
2、全面推進縣級公立醫(yī)院綜合改革中的各項工作任務(wù)。嚴格控制不合理費用的增長。按照省、市有關(guān)要求，進一步做好藥品零差率銷售，做好藥品目錄和價格公示工作。嚴格執(zhí)行物價部門文件有關(guān)醫(yī)療服務(wù)價格規(guī)定，科學(xué)合理收費，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為。推行醫(yī)院成本核算，做好醫(yī)保支付方式DRGs改革的準備工作。實施新的績效綜合管理考核模式，建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。在上級人事薪酬制度未出臺以前,積極探索人事分配制度改革，完善人員聘用制度。以實施“服務(wù)人次”績效綜合管理項目為切入，不斷完善績效考核分配制度，推動醫(yī)院邁入現(xiàn)代化管理軌道。加強績效考核，健全以服務(wù)質(zhì)量、數(shù)量和患者滿意度為核心的內(nèi)部分配機制，多勞多得，優(yōu)績優(yōu)酬，著力創(chuàng)新醫(yī)院管理體制和運行機制，進一步激發(fā)單位活力，切實提高醫(yī)療服務(wù)能力。完善相關(guān)制度，實行督查責(zé)任制，每月對工作進展情況進行嚴格考核并分析總結(jié)，對工作中存在的問題和難點跟蹤問效，指導(dǎo)整改提高，確保綜合改革取得明顯成效。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位，分別是。其中：財政全供給單位0個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制78人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制78人。在職實有348人，其中：財政全供養(yǎng) 0人，財政部分供養(yǎng)195人，非財政供養(yǎng)153人。離退休人員 64人，其中：離休0人，退休64人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入9972794.37元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款9136747.44元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)836036.93元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 9972792.37元，其中:本年收入9136757.44元，上年結(jié)轉(zhuǎn)836036.93元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款9136757.44元（本級財力9136757.44元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 9972794.37元。財政撥款安排支出 9972792.37元，其中，基本支出9136757.44元，項目支出836036.93元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，（一）主要用于一般公共預(yù)算支出9136757.44元，其中：1、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1611806.04元、2、機關(guān)事業(yè)單位職年年金繳費支出644722.42元、3、基本工資支出3553005.60元、4、績效工資2032128.00元、5、職工基本醫(yī)療保險繳費640099.27元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費473331.51元、其他社會保障繳費161180.60元、對個人和家庭的補助生活補助20484.00元。（二）項目支出836036.93元，其中：1、資本性支出（專用設(shè)備購置）460766.70元、其他支出375270.23元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出9136757.44元，項目支出836036.93元）。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%。主要是……（變動原因分析說明）。
（二）公務(wù)接待費
安排公務(wù)接待費0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%。主要是（變動原因分析說明）。
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
安排公務(wù)用車運行維護及購置費0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%，其中：公務(wù)用車購置費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%，主要是（變動原因分析說明）；公務(wù)用車運行維護費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%，主要是（變動原因分析說明）。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算變動情況及主要原因）
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為9136757.44元，比上年預(yù)算增（減）1377403.66元，同比增長17.75%，主要是財政補助人員的增加，2019年財政補助人員195人，2018年財政補助人員176人，人員工資的增長（變動原因分析說明）。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為836036.93元，比上年預(yù)算增198979.93元，同比增長31.23%，主要是2018年項目結(jié)余的助理全科醫(yī)師補助資金增加、公立醫(yī)院綜合改革補助資金結(jié)余增加。其中：基本公共衛(wèi)生項目支出33556.83元，主要用于基本公共衛(wèi)生宣傳督導(dǎo)工作等方面；重大公共衛(wèi)生項目支出8050.00元，主要用于對基層公共衛(wèi)生的指導(dǎo)服務(wù)等方面；中醫(yī)（民族）醫(yī)院項目支出259932.00元主要是省級對下轉(zhuǎn)移支付資金加強重點專科學(xué)科建設(shè)支出；中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項支出134834.70元，主要是中醫(yī)藥部門公共衛(wèi)生中央專項補助資金及中醫(yī)藥部門公共衛(wèi)生中央專項補助護理骨干人才培養(yǎng)；其他公立醫(yī)院項目支出183616.00元，主要用綜合醫(yī)院改革支出及中醫(yī)助理全科醫(yī)師培訓(xùn)支出；其他醫(yī)療衛(wèi)生項目支出216047.40元，主要用于助理全科醫(yī)院中央補助支出（必須填列納入部門預(yù)算的具體項目）。
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增（減）0%，占基本支出的0％，主要是（變動原因分析說明）。
（二）重點項目預(yù)算績效目標編制情況
2019年0單位共申報項目0個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效指標0個，其中：重點項目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效指標0個。2019年單位對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
2019年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院無納入財政預(yù)算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額96000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算96000.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12. 對下績效目標表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：
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