| 索引號(hào) | 01526041-1-/2019-0227010 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-27 16:51:58 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖縣婦幼保健院創(chuàng)建于1953年，原為騰沖縣婦幼保健所，后改為騰沖縣婦幼保健站，1995年改為騰沖縣婦幼保健院,2015年10月與騰沖市計(jì)劃生育服務(wù)站合并為騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心。醫(yī)院占地面積1600多平米，房屋5728.8平米(包括計(jì)劃生育服務(wù)站原址）。半個(gè)世紀(jì)來，在上級(jí)有關(guān)部門的關(guān)懷下，在各屆領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，經(jīng)過全院工作人員的共同努力，事業(yè)不斷發(fā)展，從建院初期的4名職工，幾間簡陋的平房，發(fā)展為現(xiàn)在基礎(chǔ)設(shè)施完善，醫(yī)療設(shè)備先進(jìn)，技術(shù)力量較強(qiáng)，集保健、臨床、科研為一體的二級(jí)婦幼保健院，1996年被中國愛嬰醫(yī)院最高審批委員會(huì)正式批準(zhǔn)為“愛嬰醫(yī)院”。 醫(yī)院現(xiàn)有編制58人，職工189人，其中高級(jí)職稱2人，副高職稱17人，中級(jí)職稱26人；有執(zhí)業(yè)醫(yī)師31人，執(zhí)業(yè)護(hù)士81人。編制床位250張，實(shí)際開放床位86張。
騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心為全民所有制、非營利性全額撥款事業(yè)單位，服務(wù)對(duì)象為社會(huì)+境外人員，診療科目為預(yù)防保健科、婦產(chǎn)科、兒科、麻醉科、婦女保健科、兒童保健科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、外科。
承擔(dān)臨床實(shí)習(xí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦幼保健人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)和進(jìn)修。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
醫(yī)技科室：藥劑科、檢驗(yàn)科、超聲醫(yī)學(xué)科、放射科、麻醉科、消毒供應(yīng)室、病案科、檔案管理辦公室、設(shè)備科、信息科、感控科、醫(yī)教科、護(hù)理部。
行政科室：院辦公室、財(cái)務(wù)科、黨建辦、客服服務(wù)中心、督察辦公室、項(xiàng)目辦公室、綜合后勤科、工會(huì)辦公室、保衛(wèi)科。
（三）重點(diǎn)工作概述
一：基礎(chǔ)科室概況
1、孕產(chǎn)保健部（婦產(chǎn)科住院部、MICU、產(chǎn)房、手術(shù)室、產(chǎn)前門診、孕生優(yōu)生保健門診、產(chǎn)前篩查門診、產(chǎn)前診斷門診、高危孕產(chǎn)婦專科門診、孕產(chǎn)婦營養(yǎng)分析診斷門診、母乳喂養(yǎng)咨詢門診、二胎優(yōu)生保健門診、遺傳生殖咨詢門診、不孕不育（生殖）門診、母親胎兒監(jiān)護(hù)室）。
2、婦女保健部（更老年期保健、乳腺保健、婦科診斷室、宮頸診療中心、宮頸門診、）。
3、兒童保健部（專科門診、兒科住院部、新生兒病區(qū)、新生兒重癥監(jiān)護(hù)室、藍(lán)光治療間、嬰兒游泳室、兒科門診、兒童生長發(fā)育門診、兒童營養(yǎng)門診、兒童體檢室、兒童康復(fù)門診、急救室）。
4、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)部（計(jì)劃生育指導(dǎo)科、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)科、優(yōu)生促進(jìn)辦公室、避孕藥具管理科）。
其它科室（基層業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、預(yù)防保健科、健康教育科、中醫(yī)保健科、孕婦學(xué)校、孕前學(xué)堂、婚前醫(yī)學(xué)檢查中心、發(fā)熱門診、HIV咨詢門診、出生證辦理/補(bǔ)辦窗口、預(yù)防接種門診、家庭保健科、）。
二、專科、專業(yè)門診、專科特色
近年來開展了嬰兒游泳、中藥熏蒸、盆底康復(fù)治療、腹腔鏡做婦科手術(shù)、兒童體檢室開展了沙盤游戲、無痛人流、無痛分娩等。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制189人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制58人。在職實(shí)有103人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 103人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 45人，其中：離休 0人，退休 45人。車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入15158269.76元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13360058.90元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1798210.86元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入15158269.76元，其中:本年收入13360058.90元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1798210.86元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13360058.90元（本級(jí)財(cái)力13360058.90元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 15158269.76元。財(cái)政撥款安排支出 15158269.76元，其中，基本支出12214003.90元，項(xiàng)目支出2944265.86元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，2080505款支出1536662.20元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2100403款9662504.58元，主要用于基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金支出、績效等；2100409款支出2944265.86元，主要用于重大公共衛(wèi)生支出：包括艾滋病項(xiàng)目、計(jì)劃生育項(xiàng)目、新生兒疾病篩查項(xiàng)目等。
2101102款支出605452.33：主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助。
2101103款支出409384.79：主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助項(xiàng)目。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組：（其中：基本支出12214003.90元，項(xiàng)目支出2944265.86元）。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0。（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增0元，同比增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，增0元，同比增長0%。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)情況及主要原因）
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為15158269.76元，比上年預(yù)算10027045.43元增加5131224.33元，同比增長51%，主要是為各類保險(xiǎn)繳費(fèi)方案調(diào)整及人員增加幅度大；項(xiàng)目投入力度增大。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2944265.86元，比上年預(yù)算1392767.47元增1551498.39元，同比增長111%，主要是農(nóng)村婦女“兩癌”篩查項(xiàng)目本年度本級(jí)財(cái)政投入經(jīng)費(fèi)支持。其中:“兩癌”篩查項(xiàng)目支出1146055.00元，主要用于農(nóng)村婦女宮頸癌、乳腺癌篩查方面；新生兒篩查項(xiàng)目支出575101.29元；艾滋病防治項(xiàng)目支出655345.29元；葉酸項(xiàng)目支出243300.00元；危重孕產(chǎn)婦搶救項(xiàng)目300000.00元；食源性疾病監(jiān)測項(xiàng)目9557.00元。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1元，編制績效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1146055.00元，編制績效指標(biāo)1個(gè)。2019年騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12. 對(duì)下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
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