| 索引號 | 01526041-1-/2019-0227007 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-27 15:29:43 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
承擔(dān)著全市疾病檢測，防治研究，預(yù)防與控制，衛(wèi)生宣傳與健康教育，技術(shù)培訓(xùn)與指導(dǎo)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
年未單位事業(yè)機構(gòu)1個，屬全額撥款的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室（含人事、黨辦、學(xué)術(shù)管理、圖書檔案室、創(chuàng)衛(wèi)辦公室）、財務(wù)后勤科、性病艾滋病防治科、衛(wèi)生科、中心檢驗科（含質(zhì)量控制科）、傳染病綜合防治科（含應(yīng)急辦、結(jié)核病、麻風(fēng)病防治）、免疫規(guī)劃科、預(yù)防接種門診、慢性非傳染性疾病防治科（健康教育科、基本公共衛(wèi)生項目辦公室）、疾病控制科、疫苗臨床研究管理科、美沙酮藥物維持治療門診共12個科室。
年末編制數(shù)為82人，目前在職在編職工83人，其中專業(yè)技術(shù)人員77人,工勤6人，編外合同制人員21人。在職在編職工情況：
1.學(xué)歷結(jié)構(gòu)：研究生2人，大學(xué)學(xué)歷47人，大專25人，中專5人，高中及以下4人。
2.專業(yè)技術(shù)人員職稱結(jié)構(gòu)：正高職稱1人，副高職稱14人，中職15人，初職31人，未定16人；工勤6人，高級工5人，初級工1人
（三）重點工作概述
承擔(dān)著全市創(chuàng)衛(wèi)創(chuàng)慢、慢性疾病、傳染病、地方病、寄生蟲病的監(jiān)測與防治，衛(wèi)生健康與促進，五大衛(wèi)生監(jiān)測檢驗與質(zhì)量控制，兒童計劃免疫接種與免疫規(guī)劃，突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置及疫情調(diào)查處理，疫情報告和信息管理，基層業(yè)務(wù)指導(dǎo)與技術(shù)培訓(xùn)等工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制82人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制82人。在職實有83人，其中：財政全供養(yǎng) 83人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 40人，其中：離休0人，退休 40人。車輛編制8輛，實有車輛8輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入28,680,085.66元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款22,632,473.97元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6,047,611.69元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入28,680,085.66元，其中:本年收入22,632,473.97元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6,047,611.69元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款22,632,473.97元（本級財力10,782,473.97元，專項收入11,850,000.00元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出28,680,085.66元。財政撥款安排支出28,680,085.66元，其中，基本支出25,493,460.83元，項目支出3,186,624.83元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組：
1、市場監(jiān)督管理專項（2013804款）20,000.00元
2、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505款）1,270,470.20元
3、疾病預(yù)防控制機構(gòu)（2100401款）23,450,070.88元
4、基本公共衛(wèi)生服務(wù)（2100408款）360,340.93元
5、重大公共衛(wèi)生專項（2100409款）2,731,968.08元
6、事業(yè)單位醫(yī)療（2101102款）500,534.33元
7、公務(wù)員醫(yī)療補助（2101103款）346,701.24元
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出22,632,473.97元，項目支出6,047,611.69元）。
1、工資福利支出9,638,111.77元
2、商品和服務(wù)支出18,895,125.89元
3、對個人和家庭的補助支出54,848.00元
4、其他資本性支出92,000.00元
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年本部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排166,640.20元，比上年預(yù)算增16,640.20元，同比增長11.09%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%。
（二）公務(wù)接待費
安排公務(wù)接待費20,000.00元，比上年預(yù)算減10,000.00元，同比下降33.33%。
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
安排公務(wù)用車運行維護及購置費146,640.20元，比上年預(yù)算增26,640.20元，同比增長22.20%，其中：公務(wù)用車購置費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護費146,640.20元，增26,640.20元，同比增長22.22%，
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為22,632,473.97元，比上年預(yù)算增3,386,456.09元，同比增長15.75%，主要是2019年醫(yī)療保險及住房公積金單位上繳部分撥入單位。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為3,186,624.83元，比上年預(yù)算增1,242,539.39元，同比增長63.91%，主要是2018年撥入項目經(jīng)費中有長達五年的項目，經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)于次年使用。其中：市場監(jiān)督管理專項20,000.00元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出360,340.93元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作開展方面；重大公共衛(wèi)生項目支出2,731,968.08元，主要用于慢性病、艾滋病、地方病管理等方面。
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費0元，比上年預(yù)算增0元，同比增0%，占基本支出的0％。
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年單位無納入財政預(yù)算安排的項目，不涉及項目績效目標(biāo)公開等事項。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年本單位及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額1,581,200.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,581,200.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12. 對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
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