| 索引號 | 01526041-1-/2019-0227006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-27 15:10:31 |
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第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
5、積極做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作
6、開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有門診、住院、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生生科、辦公室、輔助檢查功能等科室，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預(yù)防保健，公共衛(wèi)生，計(jì)劃生育等診療項(xiàng)目。轄區(qū)內(nèi)有10 個(gè)村衛(wèi)生所，共有 35名鄉(xiāng)村醫(yī)生。2019年在職職工總數(shù)為24人，合同制職工11人，退休人員總數(shù)為3人 。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.積極推進(jìn)公立醫(yī)院改革
2018年，在衛(wèi)計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我院高度重視衛(wèi)生工作，建立了強(qiáng)有力的保障措施，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生所實(shí)行藥品網(wǎng)上采購，統(tǒng)一配送，制定了對配送企業(yè)的管理辦法。加強(qiáng)了醫(yī)療費(fèi)用的監(jiān)管控制，控制醫(yī)藥費(fèi)用的不合理增長，對費(fèi)用增長過快的疾病診療行為做重點(diǎn)監(jiān)控。完善了內(nèi)部分配機(jī)制。在診療過程中，產(chǎn)生的所有費(fèi)用對符合醫(yī)保政策的，全部在醫(yī)保的報(bào)銷補(bǔ)償范圍。
2.加快建立全民醫(yī)保體系
城鄉(xiāng)居民醫(yī)保各項(xiàng)工作各項(xiàng)指標(biāo)均完成，同時(shí)主動(dòng)對城鄉(xiāng)居民、城鎮(zhèn)職工大病保險(xiǎn)、28種重大疾病保障政策進(jìn)行廣泛宣傳。
3.鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制
在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)全部配備和使用基藥，嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)， 制定分級診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域改革
認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計(jì)劃免疫各項(xiàng)任務(wù)均已完成，孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。
5.中醫(yī)工作
制定出臺(tái)了中醫(yī)藥提升工程實(shí)施意見及實(shí)施方案，召開了會(huì)議貫徹落實(shí)市中醫(yī)藥工作會(huì)議，在十個(gè)衛(wèi)生所中，均可開展中醫(yī)服務(wù)。
6.醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)
組織召開了專題會(huì)議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實(shí)施方案考核要求，本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強(qiáng)化了項(xiàng)目資金管理工作。
7.人才隊(duì)伍建設(shè)
認(rèn)真完成衛(wèi)生專業(yè)中、初職資格考試，年度內(nèi)沒有高職申報(bào)。
8.綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作
一是加大宣傳教育力度，提高職工的法律意識(shí)和安全意識(shí)，使綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作深入人心。二是加大檢查督導(dǎo)力度，定期、不定期對醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進(jìn)行督導(dǎo)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，確保了綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作圓滿完成。
9.積極推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)
全鎮(zhèn)總?cè)丝诠?9543人，簽約人數(shù)4802人，簽約率16.25%，簽約服務(wù)的重點(diǎn)對象是主要覆蓋65歲以上老年人、慢性病患者、精神病在家康復(fù)者、晚期腫瘤維持治療的患者、長期臥床者等。簽約設(shè)置初級包、中級包和高級包，每種服務(wù)包除去醫(yī)保補(bǔ)償金、基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和實(shí)行打包服務(wù)減免金額，個(gè)人自付費(fèi)用很低，大大減輕了貧困人口的醫(yī)療費(fèi)用。
10.健康扶貧工作
一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。召開荷花鎮(zhèn)健康扶貧專題工作會(huì)議，成立由鎮(zhèn)長任組長、計(jì)育、扶貧、民政、財(cái)政、勞保等部門主要負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在黨政辦，衛(wèi)生院院長趙仁志兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)日常事務(wù)，黨政辦負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門進(jìn)行相關(guān)工作。按照“精準(zhǔn)識(shí)別、跟蹤幫扶、精準(zhǔn)脫貧”，組織醫(yī)療扶貧工作隊(duì)對轄區(qū)內(nèi)的貧困人口進(jìn)行全面走訪調(diào)查摸底，確保精準(zhǔn)扶貧工作順利開展。出臺(tái)《荷花鎮(zhèn)貧困人口大病集中專項(xiàng)救治工作實(shí)施方案》及《荷花鎮(zhèn)精準(zhǔn)扶貧兜底保障一批工作實(shí)施方案》。利用多種形式和渠道，廣泛開展社會(huì)宣傳和新聞宣傳活動(dòng)。加強(qiáng)對健康脫貧重大意義、政策措施和工作成效的宣傳，在全鎮(zhèn)營造實(shí)施健康脫貧工程的良好輿論氛圍。并將健康扶貧納入計(jì)劃生育目標(biāo)考核管理，嚴(yán)格考核，強(qiáng)化問責(zé)。
二是加強(qiáng)貧困人口疾病篩查。貧困人口大病35人次；慢病164人次，規(guī)范管理率99.39%。對篩查出來的貧困人口患者先進(jìn)行登記報(bào)告再進(jìn)行合理診治。同時(shí)加強(qiáng)貧困人口重大傳染病、地方病、慢性病防治。
三是加強(qiáng)健康扶貧隊(duì)伍建設(shè)。村醫(yī)是健康扶貧隊(duì)伍的主力軍，2018年，我鎮(zhèn)有村醫(yī)35人，通過多種培訓(xùn)，不斷更新醫(yī)學(xué)知識(shí)，提高鄉(xiāng)村醫(yī)生的專業(yè)素質(zhì)水平和法律法規(guī)意識(shí)。
11.加大醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)建設(shè)。
我院門診住院綜合樓主體工程于2017年投入使用，并建成中醫(yī)館，完成硬件設(shè)施建設(shè)，積極創(chuàng)建群眾滿意的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和群眾滿意的村衛(wèi)生室，切實(shí)提高群眾看病的滿意度。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),是騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有24人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)24人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休3人。車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入2946143.12元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2916143.12元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入2946143.12元，其中:本年收入2946143.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2946143.12元（本級財(cái)力2946143.12元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 2946143.12元。財(cái)政撥款安排支出 2946143.12元，其中，基本支出2946143.12元，項(xiàng)目支出0元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列2080502支出，主要用于事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出；2080505支出，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出的支出；2100302支出，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院日常的支出；2101102支出，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；2101103支出，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出 2946143.12元，項(xiàng)目支出0元）。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%。
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2946143.12元，比上年預(yù)算增248244.28元，同比增長9.2%，主要是2019年增加了社會(huì)保險(xiǎn)資金。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增（減）0%，占基本支出的0%。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院無納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12. 對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
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