| 索引號(hào) | 01526041-1-/2019-0227002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-27 10:18:36 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及防預(yù)、婦幼、計(jì)劃生育手術(shù)、防艾等衛(wèi)生工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
五合衛(wèi)生院總編制18名，其中：事業(yè)編制18名。內(nèi)設(shè)6個(gè)科室。
辦公室編制1名，門診編制6名，住院部編制4名，公共衛(wèi)生科編制2名，財(cái)務(wù)科編制1名，藥房編制1名。領(lǐng)導(dǎo)干部編制3名。
（三）重點(diǎn)工作概述
一、公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目開(kāi)展情況
（一）為轄區(qū)內(nèi)居民建立居民健康檔案
截至2018年12月31日，共建立了31713份居民健康檔案，城鎮(zhèn)居民健康檔案建立3866份，電子建檔35145份，建檔率98.78%。
（二）健康教育
結(jié)合五合鄉(xiāng)的具體情況，通過(guò)醫(yī)療門診、下鄉(xiāng)、宣傳、發(fā)放健康教育宣傳資料、出版宣傳板報(bào)等形式開(kāi)展健康教育活動(dòng)，開(kāi)展健康知識(shí)講座及健康知識(shí)咨詢活動(dòng)，以宣傳慢性病、傳染病、艾滋病等知識(shí)入手，開(kāi)展形式多樣、內(nèi)容豐富的衛(wèi)生防病知識(shí)宣傳活動(dòng)：
1、健康教育印刷資料，累計(jì)發(fā)放72546份。
2、健康教育宣傳欄，累計(jì)84期。
3、公眾健康咨詢活動(dòng)累計(jì)9次。
4、健康教育知識(shí)講座累計(jì)90次。
（三）老年人、慢性病管理
共管理65歲及以上老年人4097人，免費(fèi)體檢2424人；管理高血壓病人2473人，免費(fèi)體檢2245人；管理糖尿病病人494人，免費(fèi)體檢467人；管理重性精神病182人，免費(fèi)體檢165人。
（四）婦幼工作
1、孕產(chǎn)婦保健方面:
（1）孕產(chǎn)婦死亡率：截至2018年12月31日全鄉(xiāng)共管理孕產(chǎn)婦總數(shù)523人，活產(chǎn)數(shù)359人，產(chǎn)婦354人（其中5對(duì)雙胎，抱養(yǎng)1人,死胎死產(chǎn)1人）無(wú)孕產(chǎn)婦死亡。
（2）孕產(chǎn)婦保健覆蓋率：進(jìn)行孕產(chǎn)婦產(chǎn)前檢查523人，孕產(chǎn)婦保健覆蓋率為100%；系統(tǒng)管理253人，系統(tǒng)管理率為 71.46%。
（3）高危孕產(chǎn)婦篩查和高危住院分娩率：高危管理172人，高危分娩101人，高危產(chǎn)婦住院分娩率為100%。
（4）住院分娩率：活產(chǎn)數(shù)359人，其中：住院分娩 358人（5對(duì)雙胎，抱養(yǎng)1人，死胎死產(chǎn)1人），家中分娩1人住院分娩率為99%，按上級(jí)下達(dá)的指標(biāo)要求（98%），完成指標(biāo)要求。
2、兒童保健：
（1）共有0—6歲兒童2802人，5歲以下兒童1921人，3歲以下兒童1187人，7歲以下兒童健康體檢保健覆蓋率94.32%，3歲以下兒童系統(tǒng)管理人數(shù)1093人，系統(tǒng)管理率92.08%。均完成上級(jí)下達(dá)指標(biāo)。
（2）五歲以下兒童死亡率：2018年全鄉(xiāng)共有五歲以下兒童死亡1人，死亡率為:2.79‰。
（3）嬰兒死亡率：2018年全鄉(xiāng)上半年共有嬰兒死亡1人，死亡率為:2.79‰。
（4）新生兒破傷風(fēng)監(jiān)測(cè)：年內(nèi)無(wú)新生兒破傷風(fēng)發(fā)生，新生兒破傷風(fēng)發(fā)生率為0;出生缺陷兒0人。
（5）2018年全鄉(xiāng)出生死亡漏報(bào)調(diào)查：上報(bào)活產(chǎn)數(shù)359人，漏報(bào)調(diào)查后實(shí)際有出生359人，無(wú)漏報(bào)現(xiàn)象；上報(bào)死亡人數(shù)0人，漏報(bào)調(diào)查后實(shí)際死亡0人，無(wú)漏報(bào)；經(jīng)過(guò)對(duì)全鄉(xiāng)摸排補(bǔ)漏調(diào)查，無(wú)孕產(chǎn)婦死亡。
截至2018年12月31日全鄉(xiāng)共完成孕期乙肝、梅毒、HIV抗體檢測(cè)222人,檢測(cè)率為100%。
（五）計(jì)劃免疫工作
卡介苗接種率:89.58%、脊髓灰質(zhì)炎接種率：96.77%、百白破疫苗接種率：97.22%、乙肝疫苗接種率：97.07%、麻疹疫苗接種率:98.39%、麻腮風(fēng)疫苗接種率：93.77%、A群疫苗接種率：94.96%、A+C疫苗接種率：96.19%、乙腦疫苗接種率：97.11%、甲肝疫苗接種率：95.23%、白破疫苗接種率：95.27%。瘧疾確診病例0人。
（六）PITC工作
全年共完成PITC7122人次
二、衛(wèi)生院運(yùn)行指標(biāo)
1、截至2018年12月31日，全院共有職工43人，在職在編職工21人，臨時(shí)工22人（后勤4人），專業(yè)技術(shù)人員中：副高職稱1人，中級(jí)職稱4人，初級(jí)職稱25人，無(wú)職稱8人，設(shè)置科室9個(gè)，開(kāi)放病床50張，急診床位6張，中醫(yī)理療床位9張，全年門診69219人次，出院2005人次，業(yè)務(wù)收入593萬(wàn)元，同比上年增加1.4%，8.5%，1.7%。
2、2018年醫(yī)院自籌資金添置了十二導(dǎo)心電圖、母嬰胎心監(jiān)測(cè)、超聲骨密度檢測(cè)儀。
3、門診抗生素使用率20.4%，門診輸液率為：22.9%，激素使用率3%。每月組織衛(wèi)生院專家組對(duì)衛(wèi)生所、衛(wèi)生院所有處方進(jìn)行檢查、點(diǎn)評(píng)，進(jìn)行抗生素、激素、輸液率使用排名及統(tǒng)計(jì)。住院病例每月抽查10%進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，住院患者抗生素使用率在40.2%。中醫(yī)藥參與治療率：38.6%。全鄉(xiāng)13個(gè)村衛(wèi)生所能開(kāi)展中醫(yī)藥服務(wù)12個(gè)（臘勐衛(wèi)生所停止業(yè)務(wù)）。
三、中醫(yī)藥事業(yè)開(kāi)展簡(jiǎn)介
（一）立足自身特點(diǎn)，發(fā)展特色中醫(yī)科
1、我院中醫(yī)科設(shè)診斷室、治療室、牽引室（使用面積150平方米），設(shè)中醫(yī)走廊文化，中醫(yī)文化墻體宣傳欄，中醫(yī)宣傳欄。
2、全院醫(yī)師總數(shù)12人，其中中西醫(yī)主治醫(yī)師1人，中西醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師（中醫(yī)全科醫(yī)師）1人，中醫(yī)醫(yī)士1人，占全院醫(yī)師總數(shù)25%。
3、2018年1-12月門診開(kāi)具中藥飲片人次4893人次，較2017年增加22.75%；門診中醫(yī)非藥物治療人次4479人次，較2017年增加21.15%；中醫(yī)住院人次163人次，較2017年增加27.34%；中醫(yī)藥業(yè)務(wù)收入50余萬(wàn)，較2017年增加66.66%。
4、科室設(shè)有TDP神燈、腰（頸）椎牽引設(shè)備、針灸治療床、推拿治療床、針灸器具、火罐、刮痧板、艾灸儀、電針治療儀、中頻治療儀、中藥熏蒸足浴桶等中醫(yī)診療設(shè)備。
5、目前我院中醫(yī)科開(kāi)展八類30多種中醫(yī)理療服務(wù)：針刺類技術(shù)（電針、火針、穴位注射）、灸類技術(shù)（隔物灸、溫針灸）、刮痧類技術(shù)（刮痧、放痧）、拔罐類技術(shù)（留罐、閃罐、走罐）、推拿類技術(shù)（皮部經(jīng)筋推拿、經(jīng)穴推拿）、敷熨熏浴類技術(shù)（穴位敷貼、中藥熏洗、中藥泡洗）、骨傷類技術(shù)（復(fù)位、夾板固定、石膏固定）、其他類技術(shù)（經(jīng)穴電療、）等。各衛(wèi)生所均能開(kāi)展四類以上中醫(yī)藥服務(wù)。以治療頸椎病、腰椎病、痛癥、虛證為主，達(dá)到活血化瘀、通絡(luò)止痛、溫補(bǔ)腎陽(yáng)的目的，使患者解除痛苦，治療亞健康狀態(tài)。
（二）中醫(yī)藥服務(wù)適宜對(duì)象
1、中醫(yī)養(yǎng)生保健 。
2、慢性病（慢性阻塞性肺炎，慢性支氣管炎，慢性胃炎，慢性咽炎，中風(fēng)后遺癥的康復(fù)治療，眩暈癥、鼻炎、過(guò)敏性鼻炎等）。
3、疼痛性疾病（腰椎病，頸椎病，關(guān)節(jié)腫痛，痛風(fēng)，網(wǎng)球肘，肩周炎等）。
4、婦產(chǎn)科疾病（月經(jīng)不調(diào)，痛經(jīng)，崩漏，帶下，產(chǎn)后惡露，產(chǎn)后抑郁癥等）。
5、男科病：陽(yáng)痿，早泄，腎虛（腎陰虛、腎陽(yáng)虛）等。
6、急慢性皮膚病：帶狀皰疹、濕疹、急慢性蕁麻疹等。
（三）醫(yī)療質(zhì)量服務(wù)
1、進(jìn)一步提高醫(yī)護(hù)質(zhì)量，廣泛開(kāi)展人文關(guān)懷。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，病人對(duì)醫(yī)院的要求日益提高。2018年度，我科要把最大限度滿足病人對(duì)醫(yī)療技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量的需求作為我們各項(xiàng)工作的出發(fā)點(diǎn)。積極開(kāi)展中醫(yī)治未病服務(wù)，完善服務(wù)流程，面向公眾提供中醫(yī)特色健康保障服務(wù)模式，包括體質(zhì)辨識(shí)、健康評(píng)估、中醫(yī)健康指導(dǎo)和干預(yù)等中醫(yī)特色健康保健服務(wù)。
2、通過(guò)開(kāi)展“冬病夏治”、“夏病冬治”等服務(wù)，拓展了醫(yī)院服務(wù)范圍，我院服務(wù)對(duì)象從疾病人群擴(kuò)大到“未病”、“欲病”、“已病”人群，提高醫(yī)院影響力。通過(guò)健康宣傳、健康管理服務(wù)等多種方式，將服務(wù)半徑從院內(nèi)擴(kuò)大到小組和農(nóng)戶家中。
3、在今后的中醫(yī)藥業(yè)務(wù)項(xiàng)目建設(shè)中，我們要從細(xì)節(jié)入手，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷完善各項(xiàng)制度，著力提高我院中醫(yī)服務(wù)能力，促進(jìn)中醫(yī)事業(yè)健康快速發(fā)展。
四、健康扶貧工作
1、截至2018年12月全鄉(xiāng)共有9736戶36158人。由于健康扶貧系統(tǒng)未及時(shí)更新，導(dǎo)致政府健康扶貧辦建檔立卡貧困戶數(shù)據(jù)和健康扶貧系統(tǒng)建檔立卡貧困戶數(shù)據(jù)不相同，統(tǒng)計(jì)參考數(shù)據(jù)為895戶3474人，因病致貧有160戶630人，因病返貧1戶，3人（金塘村劉家園社，高加相，右脛骨骨髓炎，間斷感染，時(shí)好時(shí)壞，間斷到上級(jí)醫(yī)院治療，妻子楊香蘭，低血壓，慢性腸炎、腹痛，自服藥物緩解，兒子高永洪，騰四中上高三）。需要救治的23類29種大病56人，已經(jīng)全部救治；截至2018年12月份納入健康扶貧系統(tǒng)管理的有3473人，因?yàn)橄到y(tǒng)正在維護(hù)中，導(dǎo)致與全鄉(xiāng)建檔立卡貧困戶3474人不相符；3473人其中：慢性病409人（高血壓312人、糖尿病47人、重癥精神障礙61人、肺結(jié)核4人）；患重病8人。系統(tǒng)救治率100%。
2、按照健康扶貧30條措施的核心內(nèi)容，以四重保障、九個(gè)確保為標(biāo)準(zhǔn)，踏踏實(shí)實(shí)為建檔立卡貧困戶服務(wù)，具體如下：
（1）“四重保障”:建立完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)(簡(jiǎn)稱基本醫(yī)保)、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、醫(yī)療費(fèi)用兜底保障機(jī)制。
（2）“九個(gè)確保”:確保建檔立卡貧困人口100%參加基本醫(yī)保和大病保險(xiǎn);確保建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)率達(dá)到100%;確保建檔立卡貧困人口28種疾病門診政策范圍內(nèi)報(bào)銷比例達(dá)到80%;確保建檔立卡貧困人口符合轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院規(guī)范的住院治療費(fèi)用實(shí)際補(bǔ)償比例達(dá)到90%;確保23類29種大病集中救治覆蓋所有建檔立卡貧困人口;確保醫(yī)療救助覆蓋所有建檔立卡貧困人口；確保符合手術(shù)條件的建檔立卡貧困人口白內(nèi)障患者得到免費(fèi)救治;確保建檔立卡貧困人口個(gè)人年度支付的符合轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院規(guī)范的醫(yī)療費(fèi)用不超過(guò)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村居民人均可支配收入;確保貧困縣脫貧摘帽時(shí)至少有1所縣級(jí)公立醫(yī)院達(dá)到二級(jí)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)(30萬(wàn)人口以上的達(dá)到二級(jí)甲等),每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)有一所標(biāo)準(zhǔn)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,每個(gè)行政村有一所標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室。
3、為切實(shí)解決我鄉(xiāng)建檔立卡貧困戶“因病致貧”、“因病返貧”的問(wèn)題，衛(wèi)生院充分發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢(shì)，在各級(jí)政府、衛(wèi)計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，大力推進(jìn)衛(wèi)生扶貧，積極實(shí)施精準(zhǔn)式醫(yī)療救助，對(duì)貧困人口下村看病，送醫(yī)下村，開(kāi)展免費(fèi)健康查體，需要住院治療的病人開(kāi)通醫(yī)療扶貧綠色通道，實(shí)行“先診療、后付費(fèi)”提高住院報(bào)銷比例，實(shí)行“一站式結(jié)算”，讓貧困患者能夠及時(shí)得到扶貧救助，讓他們真正享受到黨和政府的關(guān)愛(ài)，使貧困人口提到更好的醫(yī)療服務(wù)，減輕患者負(fù)擔(dān)，使農(nóng)村居民得到居民醫(yī)保政策的受益感。適時(shí)提供上門服務(wù)以方便行動(dòng)有困難的貧困群眾，使廣大群眾敢看病，看得起病。
4、通過(guò)入戶走訪進(jìn)一步掌握幫扶對(duì)象的身體健康實(shí)際情況，結(jié)合公衛(wèi)下村給精準(zhǔn)扶貧的對(duì)象進(jìn)行各項(xiàng)免費(fèi)體檢，并針對(duì)扶貧對(duì)象身體的實(shí)際情況，需要住院治療的動(dòng)員到醫(yī)院住院治療，給住院扶貧群眾免住院起付線200元，住院報(bào)銷95%，剩余5%簽訂協(xié)議后可延期付款，做到不帶一分錢就可住院治療，把疾病控制在萌芽狀態(tài)，送群眾一個(gè)健康的身體，及早解決群眾看病貴、看病難問(wèn)題，避免因病返貧、因病致貧現(xiàn)象發(fā)生。
5、家庭醫(yī)生簽約情況：2018年全鄉(xiāng)36042人，簽約7134人，簽約率19.79%。重點(diǎn)人群：建檔立卡3473人，簽約3469人，4人死亡，簽約率100%（2018年底動(dòng)態(tài)調(diào)整后3474人，已100%簽約）；殘疾人962人，簽約962人，簽約率100%；計(jì)生家庭24人，簽約24人，簽約率100%；0-6歲1830人，簽約1155人，簽約率63.11%；65歲以上老年人3195人，簽約1992人，簽約率62.35%；孕產(chǎn)婦157人，簽約95人，簽約率60.51%；高血壓1957人，簽約1524人，簽約率77.87%；糖尿病380人，簽約265人，簽約率69.74%；精神病180人，簽約146人，簽約率81.11%；結(jié)核病10人，簽約9人，簽約率90%；均達(dá)到上級(jí)部門的要求。
健康扶貧項(xiàng)目推進(jìn)情況
官田、象山衛(wèi)生所已經(jīng)完成主體工程，初驗(yàn)并整改完畢，衛(wèi)生院正在組織水電接通和搬入程序。衛(wèi)生院主體工程已經(jīng)完成，待初驗(yàn)，附屬工程場(chǎng)地調(diào)平、污水處理站建設(shè)中。
鄉(xiāng)村醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行情況
（1）全鄉(xiāng)設(shè)置衛(wèi)生院1個(gè)，衛(wèi)生所13個(gè)，村醫(yī)共43名，男26人，女17人，招錄村醫(yī)3名村醫(yī)（延遲轉(zhuǎn)正2人，辭職1人），退休1人，辭職1人。每個(gè)衛(wèi)生所業(yè)務(wù)用房面積都大于60㎡。
（2）鄉(xiāng)村定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)修繕情況：2018年政府申請(qǐng)邊轉(zhuǎn)資金30萬(wàn)元完成那弄衛(wèi)生所規(guī)范化修繕工作，衛(wèi)生院利用村衛(wèi)生所事業(yè)發(fā)展基金對(duì)存在安全隱患和不規(guī)范的老寨、丙弄、五合、鹿山、騰朗、花寨、整頂、金塘八家衛(wèi)生所進(jìn)行改造規(guī)范建設(shè)。其余衛(wèi)生所選址基本確定，等待扶貧項(xiàng)目建設(shè)，相關(guān)規(guī)劃方案已上報(bào)市衛(wèi)計(jì)局項(xiàng)目辦。
8、健康扶貧中存在困難和建議
（1）因病致貧、返貧原因復(fù)雜，數(shù)據(jù)隨時(shí)動(dòng)態(tài)變化。
（2）農(nóng)村家庭多人同時(shí)生重病，抵御疾病等意外風(fēng)險(xiǎn)能力低，患者小病拖，大病等的思想未解放，有的甚至聽(tīng)信網(wǎng)上虛假醫(yī)療信息，存在病急亂投醫(yī)情況，導(dǎo)致錢財(cái)騙空，喪失疾病治療的最佳機(jī)會(huì)。
（3）基層醫(yī)務(wù)人員待遇低，無(wú)法吸引更多人才到基層服務(wù)，省30條中對(duì)醫(yī)務(wù)人員補(bǔ)助部分欠合理，可能會(huì)導(dǎo)致基層醫(yī)務(wù)人員的情緒極度波動(dòng)，更或者出現(xiàn)高薪養(yǎng)低能顯現(xiàn)。
（4）村醫(yī)待遇低，養(yǎng)老保險(xiǎn)無(wú)著落，全鄉(xiāng)村醫(yī)年齡偏大，空編嚴(yán)重，連續(xù)幾年招考都無(wú)人報(bào)名，即將面臨無(wú)村醫(yī)狀態(tài)，可否參照大學(xué)生村官模式或者定向培養(yǎng)。
（5）衛(wèi)生院編制內(nèi)人員嚴(yán)重不足，編制內(nèi)外人員占比達(dá)21:22，醫(yī)院運(yùn)行負(fù)擔(dān)承重，扶貧、行政、公衛(wèi)工作交叉重復(fù)、繁瑣，導(dǎo)致全鄉(xiāng)醫(yī)務(wù)人員疲于應(yīng)付，醫(yī)院無(wú)法安排醫(yī)務(wù)人員到上級(jí)醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)，全鄉(xiāng)醫(yī)療服務(wù)水平?jīng)]有實(shí)質(zhì)性的提高，難以達(dá)到小病不出村、常見(jiàn)病不出鄉(xiāng)、大病不出市的目標(biāo)。
（6）衛(wèi)生院設(shè)備陳舊，無(wú)法滿足患者日益增加的健康需求。
（7）全鄉(xiāng)信息化平臺(tái)不完善，特別是最關(guān)鍵的遠(yuǎn)程醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)未建立，導(dǎo)致患者無(wú)法享受縣級(jí)醫(yī)院、省級(jí)專家遠(yuǎn)程指導(dǎo)，無(wú)形中增加了患者就醫(yī)的負(fù)擔(dān)。
（8）基藥制度、藥品配送商的事業(yè)利益嚴(yán)重制約了醫(yī)保用藥目錄的使用，鄉(xiāng)村兩級(jí)時(shí)常出現(xiàn)無(wú)藥可用的局面，導(dǎo)致醫(yī)患矛盾增加，患者就診費(fèi)用加大。
（9）基藥制度的嚴(yán)重束縛，導(dǎo)致藥店的數(shù)量與日俱增，藥店的不規(guī)范賣藥，亂、濫賣抗生素問(wèn)題比較突出。
（10）鄉(xiāng)村兩級(jí)醫(yī)療技術(shù)服務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)太低，無(wú)法體現(xiàn)各個(gè)級(jí)別醫(yī)生診療水平。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有21人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 21人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 6人，其中：離休 0人，退休 6人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)總收入2847616.95元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2613411.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)234205.95元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入2847616.95元，其中:本年收入2613411元，上年結(jié)轉(zhuǎn)234205.95元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2613411元（本級(jí)財(cái)力2613411元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 2847616.95元。財(cái)政撥款安排支出 2847616.95元，其中，基本支出2811496.95元，項(xiàng)目支出36120元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，一、社會(huì)保障和就業(yè)支出：其中2080502主要用于事業(yè)單位離退休14728.14元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出291591.2元；二、衛(wèi)生健康支出：其中2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支付職工工資1835956元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)30041.12元、村醫(yī)生活補(bǔ)助240000元及工會(huì)經(jīng)費(fèi)28137.6元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療114638.7元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助58318.24元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支付公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)198085.95元，支付公租房維護(hù)費(fèi)36120元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2811496.95元，項(xiàng)目支出36120元）。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)情況及主要原因）
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2847616.95元，比上年預(yù)算增570935.64元，同比增長(zhǎng)25.07%，主要是原因?yàn)槿藛T增加和保險(xiǎn)費(fèi)增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為36120元，比上年預(yù)算減600元，同比下降1.63%，主要是減少了公租房維護(hù)費(fèi)。其中：公租房項(xiàng)目支出36120元，主要用于公租房維護(hù)等方面。
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增（減）0%，占基本支出的0％。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院無(wú)納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)等事項(xiàng)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
注：名詞解釋結(jié)合情況。
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12. 對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：
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