| 索引號(hào) | 01526041-1-/2019-0226010 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-26 16:52:54 |
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第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
本院承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及防預(yù)、婦幼、計(jì)劃生育手術(shù)、防艾等衛(wèi)生工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院設(shè)置院長(zhǎng)辦公室、辦公室、會(huì)計(jì)室、出納室、B超室、化驗(yàn)室、門(mén)診部、住院部、公共衛(wèi)生科、藥房等。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、計(jì)劃免疫工作：認(rèn)真學(xué)習(xí)按《預(yù)防接種工作規(guī)范》（2016年版）、《國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗兒童免疫程序及說(shuō)明》（2016年版）要求開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)的計(jì)劃免疫接種工作，7歲以下兒童1552人,其中系統(tǒng)管理1552人,管理率達(dá)100%；每月積極開(kāi)展AFP、麻疹、新生兒破傷風(fēng)、乙肝、流腦、乙腦、百日咳、白喉等計(jì)劃免疫針對(duì)疾病監(jiān)測(cè)工作。
2、繼續(xù)加強(qiáng)孕產(chǎn)婦管理：轄區(qū)管理孕產(chǎn)婦207人，已進(jìn)行HIV自愿篩檢207份，已住院分娩207人次，其中雙胎1人，活產(chǎn)數(shù)208人，住院分娩率達(dá)100％。
3、老年人、慢性病患者管理情況：開(kāi)展65歲以上居民健康管理1880人，開(kāi)展健康體檢1424人；高血壓患者健康管理1524人，開(kāi)展健康體檢1358人；糖尿病患者健康管理149人，開(kāi)展健康體檢人數(shù)140人；嚴(yán)重精神障礙患者健康管理90人，開(kāi)展健康體檢人數(shù)68人。
4、防瘧及防艾工作：對(duì)全鄉(xiāng)醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行了防瘧知識(shí)培訓(xùn)，開(kāi)展學(xué)校“防瘧”知識(shí)講座9場(chǎng)次，發(fā)熱病人血檢120人次；開(kāi)展“防艾”知識(shí)講座13場(chǎng)次，HIV初篩2785人次。
5、居民健康檔案管理：轄區(qū)城鄉(xiāng)居民建立健康檔案16537份，建檔率為92%。進(jìn)一步加強(qiáng)居民健康檔案建檔集中管理工作，進(jìn)行相關(guān)信息登錄，完善相關(guān)資料；對(duì)糖尿病患者、高血壓患者、嚴(yán)重精神障礙患者和65歲以上老年人進(jìn)行專賬管理，并根據(jù)衛(wèi)計(jì)局下發(fā)資料實(shí)時(shí)發(fā)放相關(guān)資料。
6、健康教育工作：播放健康知識(shí)影像22種，累計(jì)播放時(shí)長(zhǎng)445小時(shí)，全鄉(xiāng)開(kāi)展健康知識(shí)講座66場(chǎng)次，公眾健康咨詢活動(dòng)9場(chǎng)次，開(kāi)展個(gè)體化健康教育4145人次。
7、對(duì)村鄉(xiāng)實(shí)行一體化管理，進(jìn)一步加強(qiáng)了村衛(wèi)生所財(cái)務(wù)收支“兩條線”管理，對(duì)各村衛(wèi)生所實(shí)行了目標(biāo)責(zé)任制管理、藥品進(jìn)行統(tǒng)一配送，嚴(yán)格實(shí)行了國(guó)家基本藥物制度和藥品零差率銷售，按時(shí)召開(kāi)鄉(xiāng)村醫(yī)生例會(huì)每月不低于1次。
8、實(shí)行國(guó)家基本藥物制度和藥品零差率銷售，嚴(yán)格遵守執(zhí)行“城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)”相關(guān)政策。
9、加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)及人才培養(yǎng)，每月開(kāi)展處方點(diǎn)評(píng)發(fā)展，開(kāi)展“醫(yī)學(xué)沙龍”、“西學(xué)中”、“三基三嚴(yán)”集中培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。
10、中醫(yī)藥開(kāi)展情況。全鄉(xiāng)11個(gè)村衛(wèi)生所都能開(kāi)展中藥飲片服務(wù)以及針灸、火罐、艾灸、推拿、電針、牽引等六種以上中醫(yī)服務(wù)，中醫(yī)藥服務(wù)收入均達(dá)15%以上。衛(wèi)生院建成中醫(yī)館一個(gè)，中藥種植宣傳示范園一個(gè)，開(kāi)展中醫(yī)中藥宣傳活動(dòng)4次，營(yíng)造濃厚的中醫(yī)氛圍。有中醫(yī)3名，能開(kāi)展中藥飲片、電療、針灸、火罐、刮痧、艾灸、推拿、電針、牽引、熏蒸、中草藥外敷等10種以上中醫(yī)治療服務(wù)，中醫(yī)參與住院治療率46%，中醫(yī)（中草藥、理療）收入占我院總收入的18%。
11、項(xiàng)目建設(shè)情況。污水處理系統(tǒng)裝機(jī)完成已投入使用，醫(yī)院環(huán)境評(píng)估已備案，待相關(guān)單位環(huán)境評(píng)估驗(yàn)收。邦戶村衛(wèi)生所新建已投入使用；龍?zhí)链逍l(wèi)生所新建已竣工并投入使用；中心村衛(wèi)生所建設(shè)即將開(kāi)工建設(shè)；新山村衛(wèi)生所和何家寨村衛(wèi)生所改擴(kuò)建已投入使用。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位，其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有16人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)16人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 3人，其中：離休 0人，退休 3人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 2097900.62元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1993070.28元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)104830.34元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 2097900.62元，其中:本年收入1993070.28元，上年結(jié)轉(zhuǎn)104830.34元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1993070.28元（本級(jí)財(cái)力1993070.28元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出2097900.62元。財(cái)政撥款安排支出2097900.62元，其中，基本支出1993070.28元，項(xiàng)目支出104830.34元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出228872.2元，2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1764198.08元，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出104830.34元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1993070.28元，項(xiàng)目支出104830.34元）。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)%。主要原因：無(wú)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因：無(wú)。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%，主要是 （變動(dòng)原因分析說(shuō)明）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因：無(wú)。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（本條主要填寫(xiě)基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)情況及主要原因）
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1993070.28元，比上年預(yù)算增391208.6元，同比增長(zhǎng)24.42%，主要是因?yàn)槿藛T工資增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為104830.34元，比上年預(yù)算減114928元，同比下降52.3%，主要是2018年基藥補(bǔ)助結(jié)余小。其中： 2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出104830.34元，主要用于購(gòu)買設(shè)備和基本建設(shè)等方面。
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增0%，占基本支出的0％，主要原因：無(wú)。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院無(wú)納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)等事項(xiàng)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院采購(gòu)預(yù)算總額104830.34元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算104830.34元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
01.部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門(mén)收支總體情況表 1-5
06.部門(mén)收入總體情況表 1-6
07.部門(mén)支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12. 對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
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