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第一部分  騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
　　2、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。　　

3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。　

4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。　

5、積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。　　　

6、開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

第一  基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。

共完成居民建檔28637份，建檔覆蓋所有村、戶，覆蓋率達(dá)到99.3%，其中電子檔案28637份，占99.3%；65歲以上老年人2905份，建檔管理率100％，規(guī)范化管理率81.2%；現(xiàn)階段慢性病患者中高血壓管理2259人，糖尿病管理542人，實(shí)行健康管理率分別達(dá)99.1%和98.4%；登記重性精神病人19人，健康管理率達(dá)97.2%；完成老年人、慢性病人體檢2804人；開展健康知識講座61期，公眾健康咨詢活動12次，制作宣傳欄43期，開展個體化健康教育6157人次。

第二  家庭醫(yī)生簽約服務(wù)穩(wěn)步實(shí)施

全鎮(zhèn)總?cè)丝诠?8938人，簽約人數(shù)11004人，簽約率38.03%，其中，建檔立卡簽約人數(shù)1512人，簽約率93.7%（建檔立卡對象隨時在變化、外出打工、外嫁、死亡），計劃生育特殊家庭簽約人數(shù)13人，簽約率100%；老年人簽約人數(shù)1574人，簽約率56.2%；兒童簽約人數(shù)1363人，簽約率68.2%；孕產(chǎn)婦簽約人數(shù)50人，簽約率38.4%；高血壓簽約人數(shù)1032人，簽約率43%；糖尿病簽約人數(shù)196人，簽約率49%；重精簽約人數(shù)87人，簽約率75.6%；殘疾人簽約人數(shù)417人，簽約率63.3%；結(jié)核病10人，簽約率100%。

第三  健康扶貧工作

健康扶貧動態(tài)管理系統(tǒng)中大病集中救治18人（其中患9類15種病1例，其他為救治政策歸為大病救治的人員） ，慢性病簽約管理 127人（高血壓86例、糖尿病22例、精神病19例），重病兜底44例，三個一批救治信息已全部錄入系統(tǒng)，大病救治自付比例10%，慢性病已全部簽約管理。

第四  醫(yī)療救治能力不斷提升。

2017年，不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善就醫(yī)環(huán)境，培養(yǎng)科技人才，強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量，使醫(yī)療服務(wù)水平得到明顯提升。一是積極開展醫(yī)院管理年活動。建立健全了醫(yī)院的質(zhì)量、安全、服務(wù)、費(fèi)用等長效管理機(jī)制，推進(jìn)了醫(yī)院的科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，更好地滿足了人民群眾日益增長的醫(yī)療服務(wù)需求。二是不斷增強(qiáng)急診急救能力。建成中心供氧設(shè)施，并已投入使用。三是人才培訓(xùn)工作步入制度化軌道。選送2名臨床醫(yī)生到市、縣人民醫(yī)院分別進(jìn)修內(nèi)科、放射、婦產(chǎn)科及全科醫(yī)師培訓(xùn)。

第五  中醫(yī)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

衛(wèi)生院選送2名醫(yī)師，村衛(wèi)生所選送8名醫(yī)師到縣中醫(yī)院進(jìn)修符合本地應(yīng)用的適宜技術(shù)，確保學(xué)得會、用得上。按照《全國農(nóng)村中醫(yī)工作先進(jìn)縣建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與評審細(xì)則》，加強(qiáng)中醫(yī)藥文化宣傳，結(jié)合實(shí)際開展一般中醫(yī)診療項(xiàng)目及兒童、老年人中醫(yī)服務(wù)項(xiàng)目。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個:騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

 

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度收入合計7082437.96元。其中：財政撥款收入4673125.63元，占總收入的65.98%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入2400812.11元，占總收入的33.89%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入8500.22元，占總收入的0.12%。與上年對比增加2113.49元，增長0.03%，主要原因?yàn)椋?/span>

1、財政撥款收入增加629052.22元，公衛(wèi)資金和基藥補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加了一部分，且由于涉及職工政府績效工資調(diào)整導(dǎo)致財政撥款增多；

2.事業(yè)收入減少626395.34元，隨著衛(wèi)生院服務(wù)能力的提升，我院門診、住院診療人次減少，收入也隨之減少。

二、支出決算情況說明

騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度支出合計6,770,451.53元。其中：基本支出6,228,499.53元，占總支出的91.99％；項(xiàng)目支出541,952.00元，占總支出的8％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加611124.42元，增長9.03%，主要原因?yàn)椋?/span>

1.人員經(jīng)費(fèi)支出增加611124.42元，本年度職工職稱晉級，增加了一個副高，兩個中職， 2017年下半年涉及新招錄1人，在職職工調(diào)資等原因?qū)е氯藛T經(jīng)費(fèi)增加；

 2.商品服務(wù)等其他公用經(jīng)費(fèi)支出增加，隨著醫(yī)療服務(wù)范圍的擴(kuò)大，就診患者逐年增加，導(dǎo)致一些辦公耗材支出也隨之增加。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,816,627.93元。與上年對比增加696524.28元，增長24.72%，主要原因?yàn)椋?/span>

1. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)資金，新增基本支出327,605.04元，由于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度的改革，本年度新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出305583.84元；

2.人員經(jīng)費(fèi)、日常基本辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，新增基本支出375196.44元；

3.基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)，新增基本支出40818.51元。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的50.67％，人均98731.54元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的28.74％，人均77854.08元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。與上年對比增加0元，增長0%，主要原因?yàn)椋夯舅幬镅a(bǔ)助項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出0元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為0%。

 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4673125.63元,占本年支出合計的65.98%。與上年對比增加629052.22元，增長13.46%，主要原因?yàn)椋?/span>

1.人員經(jīng)費(fèi)，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出603139.22元；

2.公用經(jīng)費(fèi)支出，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出25913元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出4673125.63元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出2,695,466.59元、公用經(jīng)費(fèi)支出1977659.04元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無此事項(xiàng)。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于公衛(wèi)科人員下村所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況　

截至2017年12月31日，騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額9,816,199.77元，其中，流動資產(chǎn)5,629,770.89元，固定資產(chǎn)4,137,428.88元，（減）累計折舊及減值準(zhǔn)備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)49000元，（減）累計攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加85670元，其中固定資產(chǎn)增加36670元，無形資產(chǎn)增加49000元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

 

				國有資產(chǎn)占有使用情況表
																	單位：元
項(xiàng)目	行次		資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								減：累計折舊及減值準(zhǔn)備	對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	減：累計攤銷	其他資產(chǎn)
					小計	房屋	車輛	大型設(shè)備（單價50萬元以上通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備）			其他固定資產(chǎn)
欄次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合計	1		9,816,199.77	5,629,770.89	4137428.88	3034715.38	11920	0			169726.5		0	0	0	49000	0	0
		填報說明：　1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準(zhǔn)備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計攤銷＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

 

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計336584元，其中：貨物采購支出336584元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元。

2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實(shí)情況，2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。

無此事項(xiàng)。

(四)績效自評信息情況

騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無績效評價。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

無

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、衛(wèi)生院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

 

                               騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院

2018年10月16日