| 索引號 | 01526041-1-13_A/2018-1017008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-17 15:01:35 |
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第一部分 騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)及預(yù)防、婦幼、計劃生育手術(shù)、防艾等衛(wèi)生工作。
（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹
1.提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
（1）落實農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。
（2）普及衛(wèi)生保健常識，實施重點人群及重點場所健康教育。
（3）執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。
（4）及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。
（5）開展新生兒訪視及兒童保健體系管理，進(jìn)行體格檢查及生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)。
（6）開展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理健康指導(dǎo)。
（7）對轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。
（8）對高血壓、糖尿病等慢性病患者進(jìn)行隨訪指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理，定期進(jìn)行入戶隨訪和健康指導(dǎo)。
（9）在上級業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下，對轄區(qū)重性精神病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。
（10）協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
（11）接受衛(wèi)生行政部門委托，對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水以及村級預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核。
（12）政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)
（1）使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難病癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。
（2）臨床科室重點設(shè)置內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科等，加強(qiáng)急診、急救等建設(shè)。
（3）健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。
（4）認(rèn)真執(zhí)行國家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送，實行零差率銷售。
（5）政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。
3.其他任務(wù)
（1）嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。
（2）深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理，對村衛(wèi)生室實行規(guī)范化管理，負(fù)責(zé)村級衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。
（3）組織并指導(dǎo)村醫(yī)做好家庭醫(yī)生簽約宣傳及服務(wù)工作。
（4）做好健康扶貧工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個，其他單位0個。是：騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年末實有人員編制26人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年度收入合計12,883,222.51元。其中：財政撥款收入5,769,642.69元，占總收入的44.78%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入7,097,070.57元，占總收入的55.09%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入16,509.25元，占總收入的0.13%。與上年對比增加1,269,135.48元，增長10.93%，主要原因為：
1.財政撥款收入比2016年增加561271.31元，新增收入561271.31元。
2.事業(yè)收入比2016年增加697904.22元，主要原因：2016年全民健康體檢補(bǔ)助資金，新增收入415647元;愛德基金社區(qū)健康行補(bǔ)助資金，新增收入152000元；開展基本醫(yī)療服務(wù)及其他服務(wù)資金，新增收入130257.22元。
3.其他收入比2016年增加9959.95元，新增收入9959.95元。
二、支出決算情況說明
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年度支出合計9,853,675.31元。其中：基本支出8,816,709.31元，占總支出的89.48%；項目支出1,036,966元，占總支出的10.52%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加1,196,198.05元，增長13.82%，主要原因為:
1.基本支出資金，新增支出760293.05元;
2.項目支出資金，新增支出435905元；
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,816,709.31元。與上年對比增760,293.05元，增長9.44%，主要原因為：
1.人員經(jīng)費資金，新增基本支出1991404.91元；
2.日常公用經(jīng)費資金，減少基本支出1231111.86元；
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的57.13%，人均117130.62元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的42.87% ，人均87909.13元。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,036,966元。與上年對比增435,905元，增長72.52%，主要原因為:行政事業(yè)類項目，新增項目支出435905元，項目開展進(jìn)度為100%；
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,841,496.13元,占本年支出合計的59.28%。與上年對比增862,368.64元，增長17.32%，主要原因為：
1.基本支出資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出426463.64元；
2.項目支出資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出435905元；
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出363,924.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.23%。主要用于繳納職工養(yǎng)老保險資金363924.8元，在2017年全部用于繳納職工養(yǎng)老保險；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出5,477,571.33元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.77%。主要用于人員經(jīng)費資金、日常公用經(jīng)費資金5477571.33元，在2017年已經(jīng)全部支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
1.騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為4,350.05元，支出決算為4,350.05元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為4,350.05元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。
2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加4,350.05元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算增加4,350.05元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0元，增長0%。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出4,350.05元，占100%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出4,350.05元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4,350.05元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0元。其中：
國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額19,403,474.48元，其中，流動資產(chǎn)13,509,784.39元，固定資產(chǎn)5,893,689.09元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,703,825.17元，其中;流動資產(chǎn)增加2,291,710.17元，固定資產(chǎn)增加1,412,115元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值189800元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
(三)政府采購支出情況
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院年度政府采購支出合計0元，其中：貨物采購支出0元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元。
(四)績效自評信息情況
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。
（五）其他重要事項情況說明：無。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
八、三公經(jīng)費：是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
