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第一部分  北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
　　2、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。　

3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。　

　4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。　

　5、積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。　　　

　6、開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

1.積極推進(jìn)公立醫(yī)院改革

一年來本單位按照上級(jí)部門及目標(biāo)責(zé)任相關(guān)要求完成了各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，全年業(yè)務(wù)收入為3667338.42元；同時(shí)加強(qiáng)醫(yī)療費(fèi)用的監(jiān)管控制，控制醫(yī)藥費(fèi)用的不合理增長，對(duì)費(fèi)用增長過快的疾病診療行為做重點(diǎn)監(jiān)控。完善內(nèi)部分配機(jī)制。 

2、加快建立全民醫(yī)保體系

新農(nóng)合各項(xiàng)工作各項(xiàng)指標(biāo)均完成，同時(shí)主動(dòng)對(duì)新農(nóng)合在病保險(xiǎn)、22種重大疾病保障政策進(jìn)行宣傳。

3、鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制

鄉(xiāng)村兩級(jí)百分之百配備和使用基藥，嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)， 制定分級(jí)診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制和每月處方點(diǎn)評(píng)制度。

4.基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作

認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計(jì)劃免疫各項(xiàng)任務(wù)均已完成，管轄內(nèi)的孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。 

5.抓好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè) 

組織召開了專題會(huì)議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實(shí)施方案考核要求，本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強(qiáng)化了項(xiàng)目資金管理工作。

 

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。為：北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

2017年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度收入合計(jì)10015624.9元。其中：財(cái)政撥款收入6337032.4元，占總收入的63.27%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入3667338.42元，占總收入的36.62%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入11254.08元，占總收入的0.11%；與上年對(duì)比總收入增加了3889355.4元，主要原因： 1.業(yè)務(wù)收入增加756070.57含去年12月30日撥入的未能及時(shí)轉(zhuǎn)入的全面體檢撥款收入；2. 增加財(cái)政撥款收入3133284.83，其中含增加四川科倫藥業(yè)集團(tuán)捐贈(zèng)資金200萬元。

二、支出決算情況說明

北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度支出合計(jì)6706778.94元。其中：基本支出5587235.98元，占總支出的83.31％；項(xiàng)目支出1119542.96元，占總支出的16.69％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比比上年增加了1569022.37元,主要原因?yàn)椋?/span>項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出增加了329626.36，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等增加了1239396.01。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5587235.98

元。上年基本支出為4347839.97元，與上年對(duì)比增加了1239396.01,主要原因分析是工資福利支出增加865435.65、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、辦公設(shè)備購置、專用材料費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)增加569735.03。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的38.16％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的47.87％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障本單位機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1119542.96元。與上年對(duì)比增加了329626.36元，增長41.73%，主要原因?yàn)椋?/span>

1.衛(wèi)生院工程建設(shè)項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出53萬元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為10%；

2.辦公費(fèi)支出減少163182.49，專項(xiàng)設(shè)備購置減少。

3.維修費(fèi)、其他商品服務(wù)支出減少37191.15。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4101758.36元,占本年支出合計(jì)的61.16%。與上年對(duì)比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3222259.59增加了879498.77元, 主要原因?yàn)?1.在職人員工資福利支出增加768526.72元；

2.專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加110972.05元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出4101758.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于工資福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助、基本建設(shè)支出、其它資本性支出；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因……。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年增加/減少0元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因……。

 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比……,主要原因分析……。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于0（相關(guān)使用情況）。

（二）國有資產(chǎn)占用情況　

截至2017年12月31日，本單位資產(chǎn)總額7126814.95元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5684617.95元，固定資產(chǎn)1442195元，無形資產(chǎn)2元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1869796.99元，其中固定資產(chǎn)增加42343元。處置房屋建筑物166平方米，賬面原值195000元；，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入6800元；。

 

 

				國有資產(chǎn)占有使用情況表
																											單位：元
項(xiàng)目	行次		資產(chǎn)總額		流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)						減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備				對(duì)外投資/有價(jià)證券			在建工程			無形資產(chǎn)			減：累計(jì)攤銷			其他資產(chǎn)
						小計(jì)	房屋	車輛		大型設(shè)備（單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備）			其他固定資產(chǎn)
欄次			1		2	3	4	5		6			7		8			9			10		11			12			13
合計(jì)	1		7126814.95		5684617.95	1442195	380000	150000		0			912195										2
		填報(bào)說明：　1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

 

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計(jì)0元，其中：貨物采購支出0元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元……。主要用于：項(xiàng)目0元……

2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實(shí)情況……2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元……

 

(四)績效自評(píng)信息情況

部門主要的民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目的績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

項(xiàng)目支出績效：部門無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無績效評(píng)價(jià)。）

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

……。

（情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明――如沒有，統(tǒng)一為：無）

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。