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第一部分  騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院是國家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位。衛(wèi)生院主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預(yù)防保健，公共衛(wèi)生等診療項(xiàng)目。轄區(qū)內(nèi)有 10個(gè)村衛(wèi)生所，共有35名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長期以來，衛(wèi)生院在各級(jí)部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，擔(dān)負(fù)著鄉(xiāng)鎮(zhèn)4萬多人民群眾的診療服務(wù)工作。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)一執(zhí)行基藥制度，實(shí)行基藥零差率銷售，采購嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，所有藥品統(tǒng)一向中標(biāo)公司購進(jìn)，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為和收費(fèi)行為，保證了用藥安全，讓患者得到實(shí)惠。2017年本單位按照上級(jí)部門及目標(biāo)責(zé)任相關(guān)要求完成了各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，全年業(yè)務(wù)收入為125.5萬元，比上年下降了37萬元；同時(shí)在醫(yī)保管理上上了一個(gè)新的臺(tái)階，所有轄區(qū)今年7月份我院安裝了醫(yī)保報(bào)銷系統(tǒng)，為醫(yī)保忠者提供了便利的就醫(yī)環(huán)境。加強(qiáng)醫(yī)療費(fèi)用的監(jiān)管控制，控制醫(yī)藥費(fèi)用的不合理增長，對費(fèi)用增長過快的疾病診療行為做重點(diǎn)監(jiān)控。完善內(nèi)部分配機(jī)制。 

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院是由騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局分管的二級(jí)單位（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2017年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

 

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件） 

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2017年度收入合計(jì)3499371.64元。其中：財(cái)政撥款收入2231872.3元，占總收入的64%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入1255052.23元，占總收入的35%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入12446.71元，占總收入的0.1%。與上年對比減少170719.18元，減少4.65%，主要原因?yàn)椋?/span>

1.事業(yè)收入資金，事業(yè)收入減少369405.76元；

2.新進(jìn)事業(yè)專業(yè)技術(shù)人員，財(cái)政撥款 增加195896.17

二、支出決算情況說明

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2017年度支出合計(jì)2986500.68元。其中：基本支出2569242.08元，占總支出的86％；項(xiàng)目支出417258.6元，占總支出的14％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少117534.56元，減少3.79%，主要原因?yàn)椋?/span>

1.中醫(yī)藥項(xiàng)目資金，減少支出12130元；

（一）基本支出情況

2017年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出0元。與上年對比增（減）0元，增長(減）0%，主要原因?yàn)椋簾o下屬事業(yè)單位

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的26％，人均84297.75元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.36％，人均17204.67元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出417258.6元。與上年對比減少106,864.8 元，減少20.39%，主要原因?yàn)椋?/span>

1.中醫(yī)藥項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，減少項(xiàng)目支出12130元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2084593.33元,占本年支出合計(jì)的69.8%。與上年對比增加100,894.5 元，增長5.08%，主要原因?yàn)椋?/span>

1.工資福利資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出197,382.85 元；

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1667334.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.98%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)資金1529697.41元、及公用經(jīng)費(fèi)137637.32元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無外交類資金支出；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無國防類資金支出；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無公共安全類資金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10735.61元，支出決算為10735.61元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加10735.61元，增長100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加10735.61元，增長100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因:

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10735.61元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公衛(wèi)科人員下村所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10735.61元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。無因公出國經(jīng)費(fèi)支出。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10735.61元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10735.61元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公衛(wèi)科人員下村所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。無接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院無2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 

（二）國有資產(chǎn)占用情況　（注意：賬表不一致的，按正確的公開）

截至2017年12月31日，騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院資產(chǎn)總額3527767.42元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3035128.78元，固定資產(chǎn)492637.64元，（減）累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，（減）累計(jì)攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少174081.67元，其中固定資產(chǎn)減少682681.2元。處置房屋建筑物1764平方米，賬面原值682681.23元。

				國有資產(chǎn)占有使用情況表
																	單位：元
項(xiàng)目	行次		資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備	對外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)	減：累計(jì)攤銷	其他資產(chǎn)
					小計(jì)	房屋	車輛	大型設(shè)備（單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備）			其他固定資產(chǎn)
欄次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合計(jì)	1		3527767.42	3035128.78	492637.64	0	0				492637.64		0	0	0	1	0
		填報(bào)說明：　1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

 

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計(jì)0元，其中：貨物采購支出0元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元。

2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實(shí)情況，2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。

無此事項(xiàng)。

(四)績效自評信息情況

部門主要的民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目的績效評價(jià)結(jié)果。

（涉及此項(xiàng)的單位須說明－部門整體支出績效自評：工信局、文廣局、司法局、統(tǒng)計(jì)局、民宗局；建議使用預(yù)算《部門整體支出績效自評報(bào)告》的第三段。

項(xiàng)目支出績效：旅游局、民政局、水務(wù)局、衛(wèi)計(jì)局、教育局、環(huán)保局、農(nóng)業(yè)局、國土局、住建局、環(huán)衛(wèi)站、茶辦、扶貧辦、供銷社。

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無績效評價(jià)。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

無

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。