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   第一部分  騰沖市騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2017年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   第四部分  名詞解釋

 

第一部分  騰沖市騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院是國家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位。衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有門診、住院、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生生科、輔助檢查功能等科室，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預(yù)防保健，公共衛(wèi)生，計(jì)劃生育等診療項(xiàng)目。轄區(qū)內(nèi)有 13個村衛(wèi)生所及社區(qū)服務(wù)站，共有 43名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長期以來，衛(wèi)生院在各級部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，擔(dān)負(fù)著轄區(qū)及周邊流動人口5萬多人民群眾的基本醫(yī)療及公共衛(wèi)生服務(wù)，受政府及衛(wèi)生行政部門的委托，對所轄社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站及衛(wèi)生所進(jìn)行行政管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

自2010年全面實(shí)施醫(yī)改政策以來，醫(yī)保、醫(yī)藥、醫(yī)療等相關(guān)政策配套措施逐漸落實(shí)，各級政府對農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)的投入顯著增加。市、鄉(xiāng)、村一體化管理逐漸加強(qiáng)。人員得到充實(shí)，服務(wù)能力顯著提升，服務(wù)量明顯增加，人民群眾滿意度明顯提高。家庭醫(yī)生簽約服務(wù)全面啟動，家庭醫(yī)生簽約率達(dá)36%，重點(diǎn)人群簽約率達(dá)62%。健康扶貧工作不斷增強(qiáng)。2017年11月啟動健康扶貧工作以來，我院認(rèn)真貫徹執(zhí)行《云南省健康扶貧30條措施》，圍繞讓困難群眾“看得起病、看得好病、方便看病、盡量少生病”為目標(biāo)，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作。對貧困人口患者人員進(jìn)行入戶調(diào)查4次，為貧困人口患病人員免費(fèi)體檢，體檢率達(dá)95%，發(fā)放健康扶貧服務(wù)證44本，完善貧困人口一人一檔大病救治檔案，并按個體提出相應(yīng)救治方案。

通過開展“建設(shè)群眾滿意的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”活動，不僅提升了醫(yī)院社會形象，也有力促進(jìn)了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)療服務(wù)水平的全面提高。服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)院形象得到改善。自創(chuàng)建工作開展以來，服務(wù)投訴率明顯減少，通過問卷調(diào)查、電話隨訪等途徑，我院的社會滿意度達(dá)95%以上。優(yōu)化了服務(wù)流程，改善了醫(yī)院環(huán)境，為患者提供了更加舒適、便利的就醫(yī)環(huán)境。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個，其他單位0個。分別是：

1.騰沖市騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

騰沖市騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2017年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

 

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件） 

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2017年度收入合計(jì)14,110,876.52元。其中：財政撥款收入6,531,615.27元，占總收入的46.29%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入7,560,975.9元，占總收入的53.58%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入18,285.35元，占總收入的0.13%。與上年對比減少1,572,065.1元，減少10.02%，主要原因?yàn)椋?/span>

1.財政撥款資金，減少收入79082.95元；

2.事業(yè)收入減少1498799.5元；

3.其他收入增加5817.35元；

二、支出決算情況說明

騰沖市騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2017年度支出合計(jì)12,119,367.8元。其中：基本支出11,106,119.8元，占總支出的91.64%；項(xiàng)目支出1,013,248元，占總支出的8.36%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少161,508.36元，減少1.32%，主要原因?yàn)?

1.基本支出，新增支出757372.64元；

2.項(xiàng)目支出，減少支出918881.00元；

（一）基本支出情況

2017年度用于保障騰沖市騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,106,119.8元。與上年對比增757,372.64元，增長7.32%，主要原因?yàn)椋?/span>

1.工資福利支出，新增873569.1元；

2.商品和服務(wù)支出，減少2226085.01元；

3.對個人和家庭的補(bǔ)助支出，新增2109888.55元；

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的54.41%，人均208360元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的45.59% ，人均174610元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障騰沖市騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,013,248元。與上年對比減少918,881元，減少47.56%，主要原因?yàn)?

1.基藥補(bǔ)助項(xiàng)目，新增81119元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；

2.其他資本性支出，減少1200000元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；

3.能力提升及中醫(yī)藥項(xiàng)目，新增200000元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,627,203.75元,占本年支出合計(jì)的54.68%。與上年對比增74,349.33元，增長1.13%，主要原因?yàn)椋?/span>

1. 工資福利支出，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出904116.84元；

2. 商品和服務(wù)支出，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出1923840.06元；

3. 對個人和家庭的補(bǔ)助支出，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出2294072.55元；

4. 其他資本性支出，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出1200000元；

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.騰沖市騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。本單位無此類情況

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加/減少0元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%。本單位無此類情況

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，騰沖市騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額17,590,496.84元，其中，流動資產(chǎn)9,608,617.84元，固定資產(chǎn)1,473,878元，對外投資及有價證券0元，在建工程6,508,000元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）1,065,919.76元，其中;流動資產(chǎn)增加（減少）595,918.76元，固定資產(chǎn)增加（減少）470,000元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）1元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

(三)政府采購支出情況

本單位無此類情況。

(四)績效自評信息情況

騰沖市騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無績效評價。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

無

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。 

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。 

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。