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第一部分 騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務。
　　2、加強農(nóng)村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。　　

3、認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。　

4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。　

5、積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務、計劃生育技術指導、康復等工作　　　

6、開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預防和衛(wèi)生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習慣。

（二）2017年度重點工作任務介紹

1.積極推進公立醫(yī)院改革

2017年，在衛(wèi)計局的正確領導下，我院高度重視衛(wèi)生工作，建立了強有力的保障措施，成立了領導小組，衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生所完實行藥品網(wǎng)上采購，統(tǒng)一配送，制定了對配送企業(yè)的管理辦法。加強了醫(yī)療費用的監(jiān)管控制，控制醫(yī)藥費用的不合理增長，對費用增長過快的疾病診療行為做重點監(jiān)控。完善了內(nèi)部分配機制。在診療過程中，產(chǎn)生的所有費用對符合醫(yī)保政策的，全部在醫(yī)保的報銷補償范圍。

2..加快建立全民醫(yī)保體系

城鄉(xiāng)居民醫(yī)保各項工作各項指標均完成，同時主動對城鄉(xiāng)居民、城鎮(zhèn)職工在病保險、22種重大疾病保障政策進行廣泛宣傳。

3.鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制

在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)全部配備和使用基藥，嚴格開展抗菌藥物臨床應用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)， 制定分級診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負責制。

4.統(tǒng)籌推進相關領域改革

認真按要求完成了公共衛(wèi)生服務項目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計劃免疫各項任務均已完成，孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。 

5.中醫(yī)工作

制定出臺了中醫(yī)藥提升工程實施意見及實施方案，召開了會議貫徹落實縣中醫(yī)藥工作會議，在十個衛(wèi)生所中，均可開展中醫(yī)服務。

6.醫(yī)德醫(yī)風和行風建設 

組織召開了專題會議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實施方案考核要求，本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強化了項目資金管理工作。

7.人才隊伍建設

認真完成衛(wèi)生專業(yè)中、初職資格考試，年度內(nèi)沒有高職申報。

8.綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災等工作

一是加大宣傳教育力度，提高職工的法律意識和安全意識，使綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災等工作深入人心。二是加大檢查督導力度，定期、不定期對醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進行督導檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保了綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災等工作圓滿完成。

9.積極推進家庭醫(yī)生簽約服務

全鎮(zhèn)總?cè)丝诠?9543人，簽約人數(shù)10989人，簽約率37.2%，簽約服務的重點對象是主要覆蓋65歲以上老年人、慢性病患者、精神病在家康復者、晚期腫瘤維持治療的患者、長期臥床者等。簽約設置初級包、中級包和高級包，每種服務包除去醫(yī)保補償金、基本公共衛(wèi)生補助經(jīng)費和實行打包服務減免金額，個人自付費用很低，大大減輕了貧困人口的醫(yī)療費用。

10.健康扶貧工作

一是強化組織領導。召開荷花鎮(zhèn)健康扶貧專題工作會議，成立由鎮(zhèn)長任組長、計育、扶貧、民政、財政、勞保等部門主要負責人為成員的領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在黨政辦，衛(wèi)生院院長趙仁志兼任辦公室主任，負責日常事務，黨政辦負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門進行相關工作。按照“精準識別、跟蹤幫扶、精準脫貧”，組織醫(yī)療扶貧工作隊對轄區(qū)內(nèi)的貧困人口進行全面走訪調(diào)查摸底，確保精準扶貧工作順利開展。出臺《荷花鎮(zhèn)貧困人口大病集中專項救治工作實施方案》及《荷花鎮(zhèn)精準扶貧兜底保障一批工作實施方案》。利用多種形式和渠道，廣泛開展社會宣傳和新聞宣傳活動。加強對健康脫貧重大意義、政策措施和工作成效的宣傳，在全鎮(zhèn)營造實施健康脫貧工程的良好輿論氛圍。并將健康扶貧納入計劃生育目標考核管理，嚴格考核，強化問責。

二是加強貧困人口疾病篩查。貧困人口大病現(xiàn)28人次（剔除死亡人員）；慢病129人，規(guī)范管理率92.18%。對篩查出來的貧困人口患者先進行登記報告再進行合理診治。同時加強貧困人口重大傳染病、地方病、慢性病防治。

三是加強健康扶貧隊伍建設。村醫(yī)是健康扶貧隊伍的主力軍，2017年，我鎮(zhèn)有村醫(yī)35人，通過多種培訓，不斷更新醫(yī)學知識，提高鄉(xiāng)村醫(yī)生的專業(yè)素質(zhì)水平和法律法規(guī)意識。

12.加大醫(yī)療衛(wèi)生基礎建設。

我院門診住院綜合樓主體工程于2017年投入使用，并建成中醫(yī)館，完成硬件設施建設，積極創(chuàng)建群眾滿意的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和群眾滿意的村衛(wèi)生室，切實提高群眾看病的滿意度。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。具體是：

1.騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年末實有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年度收入合計5600472.04元。其中：財政撥款收入4189873.92元，占總收入的74.81%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入1406007.2元，占總收入的25.11%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入4590.92元，占總收入的0.08%。與上年對比減少736885.89元，減少了12%，主要原因為：

1.業(yè)務收入，減少收入671931.04元；

2.財政撥款收入，減少收入67581.1元

3.其他收入，新增收入2626.25元

二、支出決算情況說明

騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年度支出合計5345415.7元。其中：基本支出4766148.7元，占總支出的89.16％；項目支出579267元，占總支出的10.84％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少128607.05元，減少了2.3%，主要原因為：

1. 基本支出經(jīng)費，新增支出589044.67元

2. 項目支出經(jīng)費，減少支出717651.72元

（一）基本支出情況

2017年度用于保障騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4766148.7元。與上年對比增長589044.67元，增長(減）14.1%，主要原因為：

1. 工資福利支出，新增支出648179.15元

2. 商品和服務支出，減少支出832836.75元

3. 對個人和家庭的補助，新增支出773702.27元

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的50％，人均76486元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的31％，人均42725元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出579267元。與上年對比減少717651.72元，減少了55.34%，主要原因為：

1.商品和服務支出，減少支出274565.72元

2.對個人和家庭的補助，新增支出222092元

3.其他資本性支出，減少支出665179元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年度一般公共預算財政撥款支出4227376.94元,占本年支出合計的79.08%。與上年對比減少68393.9元，減少了1.59%，主要原因為：

1.人員經(jīng)費，增加一般公共預算財政撥款支出1449209.87元；

2.日常公用經(jīng)費，減少一般公共預算財政撥款支出799952.05元；

3.項目支出經(jīng)費，減少一般公共預算財政撥款支出717651.72元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出4227376.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于工資福利支出2343109.8元；商品和服務支出415786.12元、對個人和家庭的補助1139708.02元，其他資本性支出328773元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無此事項；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無此事項；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無此事項；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1.騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為5282元，支出決算為5282元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為5282元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算。

（1）0資金，同比新增汽車大修0項目資金工作開展/召開0會議,超上年支出0元；

（2）0資金，同比減少汽車大修0項目資金工作開展/召開0會議,資金0元；

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少44718元，下降89.44%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少44718元，下降89.44%；公務接待費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:

（1）公務用車購置及運行費支出決算資金，同比減少公務用車購置資金44718元；

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出5282元，占100%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無具體出國開支及開展工作情況。

2. 公務用車購置及運行維護費支出5282元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。無購置車輛情況。

公務用車運行維護支出5282元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于單位基本公共衛(wèi)生及醫(yī)療服務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。沒有發(fā)生相關的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。沒有發(fā)生相關的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

1.騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年機關運行經(jīng)費支出0元，與上年對比增（減）0元，增長(減）0%，主要原因為：

（1）0資金，新增（減少）0元；

騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院為事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費預算支出

 

2.部門機關運行經(jīng)費主要用于：

（1)0資金，0元；

騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院為事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費預算支出

（二）國有資產(chǎn)占用情況　（注意：賬表不一致的，按正確的公開）

截至2017年12月31日，騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額6618216.32元，其中，流動資產(chǎn)3969784.39元，固定資產(chǎn)2648431.93元，（減）累計折舊及減值準備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，（減）累計攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加415415.78元，其中固定資產(chǎn)增加553173元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

 

				國有資產(chǎn)占有使用情況表
																	單位：元
項目	行次		資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								減：累計折舊及減值準備	對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	減：累計攤銷	其他資產(chǎn)
					小計	房屋	車輛	大型設備（單價50萬元以上通用設備、單價100萬元以上專用設備）			其他固定資產(chǎn)
欄次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合計	1		6618216.32	3969784.39	2648431.93	1258829.63	200910	0			1188692.3		0	0	0	0	0	0
		填報說明：　1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計攤銷＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設備＋其他固定資產(chǎn)

 

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計0元，其中：貨物采購支出0元，工程采購支出0元，服務采購支出0元。主要用于：0項目0元.

2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況，2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元.

(四)績效自評信息情況

部門主要的民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目的績效評價結(jié)果。

（涉及此項的單位須說明－部門整體支出績效自評：工信局、文廣局、司法局、統(tǒng)計局、民宗局；建議使用預算《部門整體支出績效自評報告》的第三段。

項目支出績效：旅游局、民政局、水務局、衛(wèi)計局、教育局、環(huán)保局、農(nóng)業(yè)局、國土局、住建局、環(huán)衛(wèi)站、茶辦、扶貧辦、供銷社。

騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕等的支出。