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第一部分  騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務。
　　2、加強農村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。　　

3、認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。　

4、做好農村孕產婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。　

5、積極做好新型農村合作醫(yī)療的服務、計劃生育技術指導、康復等工作。　　　

6、開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預防和衛(wèi)生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導和幫助農民建立良好的衛(wèi)生習慣。

（二）2017年度重點工作任務介紹

第一  基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化。

共完成居民建檔22204份，建檔覆蓋所有村、戶，覆蓋率達到99.6%，其中電子檔案22168份，占99.6%；65歲以上老年人1955份，建檔管理率100％，規(guī)范化管理率79.1%；現階段慢性病患者中高血壓管理1307人，糖尿病管理192人，實行健康管理率分別達99.5%和98.9%；登記重性精神病人86人，健康管理率達97.2%；完成老年人、慢性病人體檢2014人；開展健康知識講座65期，公眾健康咨詢活動11次，制作宣傳欄45期，開展個體化健康教育5480人次。

第二  家庭醫(yī)生簽約服務穩(wěn)步實施

全鎮(zhèn)總人口共22098人，簽約人數11894人，簽約率53.82%，其中，建檔立卡簽約人數1314人，簽約率98.53%（建檔立卡對象隨時在變化、外出打工、外嫁、死亡），計劃生育特殊家庭簽約人數4人，簽約率100%；老年人簽約人數1428人，簽約率72.3%；兒童簽約人數905人，簽約率60.82%；孕產婦簽約人數99人，簽約率67.35%；高血壓簽約人數968人，簽約率73.72%；糖尿病簽約人數160人，簽約率75..83%；重精簽約人數69人，簽約率75.82%；殘疾人簽約人數647人，簽約率95.85%；結核病2人，簽約率70%。

第三  健康扶貧工作

健康扶貧動態(tài)管理系統(tǒng)中大病集中救治100人（其中患9類15種病1例（結腸癌），其他為救治政策歸為大病救治的人員） ，慢性病簽約管理 122人（高血壓93例、28例、6例），重病兜底1例（腎衰竭），三個一批救治信息已全部錄入系統(tǒng)，大病救治自付比例9.11%，慢性病已全部簽約管理。

第四  醫(yī)療救治能力不斷提升。

2017年，不斷加強基礎設施建設，改善就醫(yī)環(huán)境，培養(yǎng)科技人才，強化醫(yī)療質量，使醫(yī)療服務水平得到明顯提升。一是積極開展醫(yī)院管理年活動。建立健全了醫(yī)院的質量、安全、服務、費用等長效管理機制，推進了醫(yī)院的科學化、規(guī)范化、標準化建設，更好地滿足了人民群眾日益增長的醫(yī)療服務需求。二是不斷增強急診急救能力。建成中心供氧設施，并已投入使用。三是人才培訓工作步入制度化軌道。選送4名臨床醫(yī)生到市、縣人民醫(yī)院分別進修內科、放射、婦產科及全科醫(yī)師培訓。

第五  中醫(yī)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

衛(wèi)生院選送1名醫(yī)師，村衛(wèi)生所選送7名醫(yī)師到縣中醫(yī)院進修符合本地應用的適宜技術，確保學得會、用得上。按照《全國農村中醫(yī)工作先進縣建設標準與評審細則》，加強中醫(yī)藥文化宣傳，結合實際開展一般中醫(yī)診療項目及兒童、老年人中醫(yī)服務項目。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。是：騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2017年末實有人員編制26人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2017年度收入合計10722343.14元。其中：財政撥款收入4711217.20元，占總收入的43.93%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入6003818.81元，占總收入的55.99%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入7307.13元，占總收入的0.08%。與上年對比增加713981.84元，增長(減）7.13%，主要原因為：

1.財政撥款收入增加703829.81元，增加了公租房管理維護資金36700元，公衛(wèi)資金和基藥補助經費也相應增加了一部分，且由于涉及職工政府績效工資調整導致財政撥款增多；

2.事業(yè)收入增加9819.39元，隨著衛(wèi)生院服務能力的提升，我院門診、住院診療人次增加，收入也隨之增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2017年度支出合計9272327.92元。其中：基本支出8592303.72元，占總支出的92.67％；項目支出680024.20元，占總支出的7.33％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加1339081.71元，增長16.88%，主要原因為： 

1.人員經費支出增加799857.05元，本年度職工職稱晉級，增加了一個副高，兩個中職， 2017年下半年涉及在職職工調資等原因導致人員經費增加；且退休職工死亡增加了撫恤金的支出；

2.商品服務等其他公用經費支出增加，隨著醫(yī)療服務范圍的擴大，就診患者逐年增加，導致一些辦公耗材支出也隨之增加。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院正常運轉的日常支出8592303.72元。與上年對比增加1242442.31元，增長16.91%，主要原因為：

1. 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費資金，新增基本支出391468.80元，由于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度的改革，本年度新增機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出311468.80元；

2.人員經費、日常基本辦公運行經費，新增基本支出1054896.09元；

3.基本公共衛(wèi)生經費，新增基本支出101938.07元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的35％，人均96636.74元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的3.76％，人均7014.489元。

（二）項目支出情況

2017年度用于騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出680024.20元。與上年對比增加96639.40元，增長16.57%，主要原因為：基本藥物補助項目，新增項目支出89199.40元，項目開展進度為100%。

 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2017年度一般公共預算財政撥款支出5023318.87元,占本年支出合計的54.18%。與上年對比增加1043057.78元，增長26.21%，主要原因為：

1.人員經費，新增一般公共預算財政撥款支出799857.05元；

2.公用經費支出，新增一般公共預算財政撥款支出146561.33元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出5023318.87元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于人員經費支出4168074.96元、公用經費支出175219.71元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為8859.44元，支出決算為8859.44元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為8859.44元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年增加8859.44元，增長100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加8859.4元，增長100%；公務接待費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%。

公務用車購置及運行資金，同比新增救護車運行經費8859.44元，主要原因為本年度公共衛(wèi)生經費核算制度的改革，公衛(wèi)人員下村進行督導、老年人體檢等各項活動時發(fā)生的車輛運行經費可以從公衛(wèi)資金中開支。

 (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出8859.44元，占100%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：無此事項。

2. 公務用車購置及運行維護費支出8859.44元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出8859.44元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于公衛(wèi)科人員下村所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院為事業(yè)單位無機關運行經費預算支出。

（二）國有資產占用情況　（注意：賬表不一致的，按正確的公開）

截至2017年12月31日，騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產總額19648639.03元，其中，流動資產8159974.33元，固定資產11488663.70元，（減）累計折舊及減值準備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產1元，（減）累計攤銷0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加7306460.46元，其中固定資產增加6586534.24元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

 

 

				國有資產占有使用情況表
																	單位：元
項目	行次		資產總額	流動資產	固定資產								減：累計折舊及減值準備	對外投資/有價證券	在建工程	無形資產	減：累計攤銷	其他資產
					小計	房屋	車輛	大型設備（單價50萬元以上通用設備、單價100萬元以上專用設備）			其他固定資產
欄次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合計	1		19648639.03	8159974.33	11488663.7	7860826.34	149800	0			3478037.36		0	0	0	1	0	0
		填報說明：　1.資產總額＝流動資產＋固定資產-累計折舊及減值準備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產-累計攤銷＋其他資產
		2.固定資產＝房屋＋車輛＋大型設備＋其他固定資產

 

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計0元，其中：貨物采購支出0元，工程采購支出0元，服務采購支出0元。

2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況，2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。

無此事項。

 

(四)績效自評信息情況

部門主要的民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目的績效評價結果。

（涉及此項的單位須說明－部門整體支出績效自評：工信局、文廣局、司法局、統(tǒng)計局、民宗局；建議使用預算《部門整體支出績效自評報告》的第三段。

項目支出績效：旅游局、民政局、水務局、衛(wèi)計局、教育局、環(huán)保局、農業(yè)局、國土局、住建局、環(huán)衛(wèi)站、茶辦、扶貧辦、供銷社。

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕等的支出。