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第一部分  騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
　　2、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。　　

3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。　

　4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。　

　5、積極做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。　　　

　6、開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.實(shí)行國(guó)家基本藥物制度和藥品零差率銷售，嚴(yán)格遵守執(zhí)行“城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)”相關(guān)政策。

2.加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)及人才培養(yǎng)，每月開展處方點(diǎn)評(píng)發(fā)展，開展“醫(yī)學(xué)沙龍”、“西學(xué)中”集中培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。

3.衛(wèi)生院能開展內(nèi)、兒、婦、外科常見病的診療及中醫(yī)服務(wù)，婦產(chǎn)科手術(shù)方面能開展分娩、人流和取放環(huán)術(shù)等，外科能開展中下腹部手術(shù)、四肢長(zhǎng)骨骨折手術(shù)及部分肛腸手術(shù)等。

4、對(duì)村鄉(xiāng)實(shí)行一體化管理，加強(qiáng)村衛(wèi)生所財(cái)務(wù)收支“兩條線”管理，對(duì)各村衛(wèi)生所實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制管理、藥品進(jìn)行統(tǒng)一配送，嚴(yán)格實(shí)行國(guó)家基本藥物制度和藥品零差率銷售。

5、鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制，鄉(xiāng)村兩級(jí)百分之百配備和使用基藥，嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)， 嚴(yán)格執(zhí)行分級(jí)診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制和每月處方點(diǎn)評(píng)制度。

6、基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計(jì)劃免疫各項(xiàng)任務(wù)均已完成，管轄內(nèi)的孕婦全部住院分娩。 

7、抓好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè) ，組織召開了專題會(huì)議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實(shí)施方案考核要求，本年度內(nèi)無(wú)醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強(qiáng)化了項(xiàng)目資金管理工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

 

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度收入合計(jì)5,537,720.37元。其中：財(cái)政撥款收入2,818,205.33元，占總收入的50.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入2,717,362.08元，占總收入的49.07%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入2,152.96元，占總收入的0.04%。與上年對(duì)比減少262,548.62元，減少4.53%，主要原因?yàn)椋?/span>

1、2017年無(wú)全民健康體檢收入，減少收入262548.62元。

二、支出決算情況說明

騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度支出合計(jì)4,543,818.01元。其中：基本支出4,245,094.01元，占總支出的93.43%；項(xiàng)目支出298,724元，占總支出的6.57%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比減少126,523.4元，減少2.71%，主要原因?yàn)?

1、2017年無(wú)基建項(xiàng)目，減少收入126523.4元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,245,094.01元。與上年對(duì)比增加748,613.6元，增長(zhǎng)21.41%，主要原因?yàn)椋?/span>

1、2017年購(gòu)買設(shè)備資金，新增基本支出748613.6元。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的50.69%，人均134489.88元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的49.31% ，人均130828.49元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出298,724元。與上年對(duì)比減少875,137元，減小74.55%，主要原因?yàn)?

1、2017年無(wú)基建項(xiàng)目，減少項(xiàng)目支出875137元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,675,517.33元,占本年支出合計(jì)的58.88%。與上年對(duì)比減少558,933.38元，減小17.28%，主要原因?yàn)椋?/span>

1、2017年無(wú)基建項(xiàng)目，減少財(cái)政撥款支出558933.38元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無(wú)此事項(xiàng)；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無(wú)此事項(xiàng)；

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無(wú)此事項(xiàng)；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無(wú)此事項(xiàng)；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%。

 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。未開展此事項(xiàng)。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。無(wú)此事項(xiàng)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。無(wú)此事項(xiàng)。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無(wú)此事項(xiàng)。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

1.騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況　（注意：賬表不一致的，按正確的公開）

截至2017年12月31日，騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額9,701,721.21元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,557,805.34元，固定資產(chǎn)3,143,913.87元，（減）累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1,000,000元，無(wú)形資產(chǎn)2元，（減）累計(jì)攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,039,764.06元，其中固定資產(chǎn)增加1,469,677元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

				國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
																	單位：元
項(xiàng)目	行次		資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備	對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)	減：累計(jì)攤銷	其他資產(chǎn)
					小計(jì)	房屋	車輛	大型設(shè)備（單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備）			其他固定資產(chǎn)
欄次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合計(jì)	1		9701721.21	5557805.34	3143913.87	827673.87	63000	0			2253240		0	0	1000000	2	0	0
		填報(bào)說明：　1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

 

(三)政府采購(gòu)支出情況

1．騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院年度政府采購(gòu)支出合計(jì)0元，其中：貨物采購(gòu)支出0元，工程采購(gòu)支出0元，服務(wù)采購(gòu)支出0元……。主要用于：無(wú)此事項(xiàng)

2．支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策的落實(shí)情況：無(wú)此事項(xiàng)；2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元……

 

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明：無(wú)

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。