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目錄

             一、基本職能及主要工作

            （一）部門主要職責(zé)

             （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

            （三）重點(diǎn)工作概述

              二、預(yù)算單位基本情況

              三、預(yù)算單位收入情況        

            （一）部門財(cái)政收入情況

          （二）財(cái)政撥款收入情況   

               四、預(yù)算單位支出情況    

            （一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

          （二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

           五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

               六、政府采購預(yù)算情況              

           七、預(yù)算收支增減變化情況說明

               八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

               九、其他公開信息

            （一）專業(yè)名詞解釋

             （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

             （三）國有資產(chǎn)占用情況

騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年

部門預(yù)算編制說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

我單位擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)4萬多人民群眾的診療服務(wù)工作。和一定的衛(wèi)生行政管理工作。提供公共衛(wèi)生服務(wù)，承擔(dān)本鎮(zhèn)農(nóng)民居民健康檔案規(guī)范建檔知道；提供預(yù)防接種，及時(shí)登記并報(bào)告本鎮(zhèn)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病例；對(duì)本鎮(zhèn)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理、健康指導(dǎo)等；提供基本醫(yī)療服務(wù)，使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)技術(shù)；執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售政策，為實(shí)施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品；提供預(yù)防保健工作；提供政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有門診、住院、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生生科、辦公室、輔助檢查功能等科室，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預(yù)防保健，公共衛(wèi)生，計(jì)劃生育等診療項(xiàng)目。2018年在職職工總數(shù)為65人，合同制職工78人，退休人員總數(shù)為15人。

（三）重點(diǎn)工作概述

固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位。衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有門診、住院、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生生科、輔助檢查功能等科室，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預(yù)防保健，公共衛(wèi)生，計(jì)劃生育等診療項(xiàng)目。轄區(qū)內(nèi)有9 個(gè)村衛(wèi)生所，共有61名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長期以來，衛(wèi)生院在各級(jí)部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)4萬多人民群眾的診療服務(wù)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，是騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有65，其中：財(cái)政全供養(yǎng)65人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。實(shí)有車輛2輛。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2018年騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財(cái)政總收入693.77萬元，其中：一般公共預(yù)算674.09萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入19.68萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入693.77萬元，其中，本年收入674.09萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入19.68萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款674.09萬元（本級(jí)財(cái)力674.09萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出693.77萬元。財(cái)政撥款安排支出 693.77萬元，其中，基本支出686.43萬元，項(xiàng)目支出7.34萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類，支出分別列“2080（類）－505（款）”支出，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出的支出（對(duì)“款”解釋說明）；“2100（類）－302（款）”支出，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院日常的支出；“2100（類）－408（款）”支出，主要用于基本公共衛(wèi)生的支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出686.43萬元，項(xiàng)目支出7.34萬元）。

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)

六、政府采購預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）2018年度我單位預(yù)算項(xiàng)目支出7.34萬元，與2017年度的1.66萬元相比增加5.68萬元，增長342.17%，原因?yàn)?017年年底項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

（二）2018年度我單位預(yù)算基本支出萬元686.43萬元，比2017年666.83萬元增加19.60萬元，增長2.94%，原因如下：2017年在職職工調(diào)資且新招錄人員，增加工資 。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額  0 萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出   0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  0 萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出 0   萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加/減少  0   元，增加/減少的主要原因是： 無相關(guān)內(nèi)容   。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2018年因公出國（境）0 次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，比上年預(yù)算增加/減少 0 萬元。具體出國開支及開展工作情況：無相關(guān)內(nèi)容。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年購置公務(wù)用車 0   輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0    萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少 0萬元，具體購置車輛原因：無相關(guān)內(nèi)容 ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加0 萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年公務(wù)接待費(fèi)開支0 萬元，主要用于0，比上年預(yù)算增加減少0萬元，增減原因 無相關(guān)內(nèi)容      。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 0 萬元，較上年增（減）

0萬元，同比增（減）0  %。增減變化的原因主要是：無相關(guān)內(nèi)容  。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。