| 索引號 | 01526041-1-13_A/2018-0213017 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-13 09:50:56 |
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部門預(yù)算基本情況說明目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
關(guān)于騰沖市人民醫(yī)院2018年
部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
我院屬國有事業(yè)單位，是國家定點(diǎn)的非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，二級甲等綜合醫(yī)院，是全縣的醫(yī)療救治中心，負(fù)責(zé)全縣及周邊地區(qū)的醫(yī)療急救，各種疾病治療。集醫(yī)療、急救、教學(xué)、科研、預(yù)防、公共衛(wèi)生為一體的綜合醫(yī)院。承擔(dān)全縣醫(yī)療用血的庫存供應(yīng)；承擔(dān)對全縣醫(yī)療技術(shù)的指導(dǎo)培訓(xùn)及大中專院校畢業(yè)生的實(shí)習(xí)培訓(xùn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
醫(yī)院編制病床500張，開放病床張1000張，開設(shè)33個(gè)臨床醫(yī)技科室，省級重點(diǎn)專科建設(shè)項(xiàng)目5個(gè)，15個(gè)行管財(cái)務(wù)后勤科室，附設(shè)1個(gè)“120”急救站、1個(gè)基層儲(chǔ)血庫、1個(gè)司法鑒定所、1個(gè)遠(yuǎn)程會(huì)診室。
（三）重點(diǎn)工作概述
加強(qiáng)黨風(fēng)廉政和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，推進(jìn)醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目工程，全力推進(jìn)縣級公立醫(yī)院綜合改革，加強(qiáng)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)和專科建設(shè)，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量、感控等管理工作。2018年醫(yī)療質(zhì)量穩(wěn)步提高每月定期組織環(huán)節(jié)質(zhì)量、終末質(zhì)量檢查，醫(yī)療質(zhì)量明顯提高。完善各項(xiàng)護(hù)理規(guī)章制度，改進(jìn)服務(wù)流程，加強(qiáng)護(hù)理質(zhì)量控制，持續(xù)改進(jìn)護(hù)理質(zhì)量。認(rèn)真貫徹《醫(yī)院感染管理辦法》，按照重點(diǎn)部門重點(diǎn)控制的原則，嚴(yán)格落實(shí)消毒隔離措施。嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物制度，優(yōu)先采用基藥。費(fèi)控價(jià)管力度加大。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，為騰沖市人民醫(yī)院。其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)，部分供給單位1個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有631人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員271人，其中：離休0人，退休271人。實(shí)有車輛16輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年騰沖市人民醫(yī)院財(cái)政總收入2719.23萬元，其中：一般公共預(yù)算2267.02萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)452.21萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入2719.23萬元，其中，本年收入2267.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入452.21萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2267.02萬元（本級財(cái)力2267.02萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 2719.23萬元。財(cái)政撥款安排支出 2719.23萬元，其中，基本支出2267.02萬元，項(xiàng)目支出452.21萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用2080505于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出534.98萬元、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出213.99萬元、2100201綜合醫(yī)院1520.24萬元、2100299其他公立醫(yī)院支出100.68萬元、2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)298.23萬元、2109901其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出51.11萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2267.02萬元，項(xiàng)目支出452.21萬元）。
五、省對下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
1、基本支出比2017年增加6.69%，主要原因?yàn)楣べY增加
2、項(xiàng)目支出比2017年24.6%，主要原因?yàn)樵黾恿诵l(wèi)生計(jì)生人才培訓(xùn)、重點(diǎn)專科建設(shè)資金等。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
無相關(guān)內(nèi)容。
（一）因公出國（境）費(fèi)
無相關(guān)內(nèi)容。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
無相關(guān)內(nèi)容。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
無相關(guān)內(nèi)容。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
無相關(guān)內(nèi)容。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
