| 索引號(hào) | 01526041-1-13_A/2018-0213009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-13 09:31:20 |
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目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
曲石鎮(zhèn)總?cè)丝?5337人，我院承擔(dān)著曲石鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生管理工作，并保障全鎮(zhèn)人民群眾的健康。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2018年度部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
搞好基本公共衛(wèi)生服務(wù)，提供基本醫(yī)療服務(wù)，承擔(dān)公共衛(wèi)生管理工作，做好衛(wèi)生行政管理。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。部門在職實(shí)有31人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)31人，離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財(cái)政總收入351.55萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算312.57萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入38.98萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入351.55萬(wàn)元，其中，本年收入312.57萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入38.98萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款312.57萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力312.57萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出351.55萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 351.55萬(wàn)元，其中，基本支出351.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出431878.00元，2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出2730562.40元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出353106.66元；合計(jì)總支出：3515547.06元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，其中工資福利支出2777268.00元，商品和服務(wù)支出431499.06元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出306780.00元，合計(jì)3515547.06元。
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款312.57萬(wàn)元，比2017年280.11萬(wàn)元，增加32.46萬(wàn)元，增幅為11.58%，增加原因?yàn)槿藛T工資增加。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 0萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加0元，增加的主要原因是：。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2018年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境） 0 人。因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 0萬(wàn)元。具體出國(guó)開支及開展工作情況。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，具體購(gòu)置車輛原因：；運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支0萬(wàn)元，主要用于，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，增減原因。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
無(wú)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
騰沖市**部門（單位）**年
部門預(yù)算編制說(shuō)明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
……
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
……
（三）重點(diǎn)工作概述
……
二、預(yù)算單位基本情況
納入***年部門預(yù)算編報(bào)的單位共**個(gè)，分別是***、****、****……。其中：財(cái)政全供給單位**個(gè)，部分供給單位**個(gè)，特殊供給單位**個(gè)，自收自支單位**個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位**個(gè)，參公管理事業(yè)單位**個(gè)，非參公管理事業(yè)單位**個(gè)。部門在職實(shí)有**人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)**人，非財(cái)政供養(yǎng)**人。離退休人員**人，其中：離休**人，退休**人。實(shí)有車輛**輛。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
***年***部門（單位）財(cái)政總收入**萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算**萬(wàn)元，政府性基金收入**萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益**萬(wàn)元，事業(yè)收入**萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入**萬(wàn)元，其他收入**萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
**年部門財(cái)政撥款收入**萬(wàn)元，其中，本年收入**萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入**萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款**萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力**萬(wàn)元，專項(xiàng)收入**萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助**萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償**萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入**萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入**萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款**萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款**萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
XX年部門預(yù)算總支出 XX萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 XX萬(wàn)元，其中，基本支出XX萬(wàn)元，項(xiàng)目支出XX萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于……。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出XXX萬(wàn)元，項(xiàng)目支出XXX萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目XXX個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金XXX萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因）
（一）……
（二）……
（三）……
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
***年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出 萬(wàn)元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加/減少 元，增加/減少的主要原因是： 。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
***年因公出國(guó)（境） 次，出國(guó)（境） 人。因公出國(guó)（境）費(fèi) 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加/減少 萬(wàn)元。具體出國(guó)開支及開展工作情況*****。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
***年購(gòu)置公務(wù)用車 輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi) 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加/減少 萬(wàn)元，具體購(gòu)置車輛原因： ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加/減少 萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
***年公務(wù)接待費(fèi)開支 萬(wàn)元，主要用于 ，比上年預(yù)算增加/減少 萬(wàn)元，增減原因 。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元，較上年增（減） 萬(wàn)元，同比增（減） %。增減變化的原因主要是 。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
