| 索引號 | 01526041-1-13_A/2018-0213005 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-13 09:24:06 |
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目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（單位）2018年
部門預算編制說明
按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國家舉辦的獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，其任務是負責所在地區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生工作，組織領導群眾衛(wèi)生運動，培訓衛(wèi)生技術人員。并對基層衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)進行業(yè)務指導和會診工作。是農(nóng)村三級醫(yī)療網(wǎng)點的重要環(huán)節(jié)，擔負著醫(yī)療防疫，保健的重要任務，是直接解決農(nóng)村看病難看病貴的重要一關。
（二）機構(gòu)設置情況
衛(wèi)生院內(nèi)設有門診、住院、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生生科、輔助檢查功能等科室，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預防保健，公共衛(wèi)生，計劃生育等診療項目。轄區(qū)內(nèi)有 7 個村衛(wèi)生所，共有 30名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長期以來，衛(wèi)生院在各級部門的領導和支持下，擔負著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)6萬多人民群眾的診療服務工作。
2017年年末在職職工總數(shù)為31人，上年度年末32人，本年度調(diào)出職工1人，較去年減少1人，降低3.12%；新招錄合同制職工6人，辭職3人，年末合同制職工合計16人；年末退休人員總數(shù)為5人，上年年末6人，本年死亡1人，無新增退休人員。
我院編制床位70張，由于條件的局限性，實際開放病床40張，全年出院病人1538人，同比去年增加304人，增長率為24.63%；出院者占用病床,11830天；病床使用率81.03%，周轉(zhuǎn)次數(shù)38.45次，每床日收費水平212.41元，出院者平均費用1357.30元，急門診人次74269人次。保證了全鎮(zhèn)人民群眾的身體健康，讓周邊群眾真正解決了看病難、看病貴的問題。
（三）重點工作概述
我院經(jīng)歷40余年努力，基礎設施、業(yè)務用房面積和設備已基本符合省規(guī)劃要求和設備標準，衛(wèi)生院整體設置分區(qū)合理、流程科學，建有完善的醫(yī)院信息管理系統(tǒng)，所有病房內(nèi)接通安裝數(shù)字電視，今年改建了輸液觀察室，并更換液晶電視，重新更換就醫(yī)流程圖，醫(yī)院內(nèi)綠樹成蔭、環(huán)境優(yōu)美，全院綠化率達到20%以上。
家庭醫(yī)生簽約服務全面啟動，健康扶貧工作不斷增強。家庭醫(yī)生簽約率達53.9%，重點人群簽約率達67.9%。對貧困人口患者人員進行入戶調(diào)查3次，為貧困人口患病人員免費體檢，體檢率達99%，發(fā)放健康扶貧服務證50本，完善貧困人口一人一檔大病救治檔案，并按個體提出相應救治方案。
通過開展“建設群眾滿意的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”活動，不僅提升了醫(yī)院社會形象，也有力促進了醫(yī)療服務質(zhì)量和醫(yī)療服務水平的全面提高。
服務質(zhì)量和醫(yī)院形象得到改善。自創(chuàng)建工作開展以來，服務投訴率明顯減少，通過問卷調(diào)查、電話隨訪等途徑，我院的社會滿意度達95%以上。優(yōu)化了服務流程，改善了醫(yī)院環(huán)境，為患者提供了更加舒適、便利的就醫(yī)環(huán)境。
二、預算單位基本情況
納入2018年部門預算編報的單位共1個。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有31人，其中：財政全供養(yǎng)31人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。實有車輛2輛。（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（單位）財政總收入299.34萬元，其中：一般公共預算299.34萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入307.49萬元，其中，本年收入299.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.15萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款299.34萬元（本級財力299.34萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 307.49萬元。財政撥款安排支出 307.49萬元，其中，基本支出303.82萬元，項目支出3.67萬元，上年結(jié)余8.16萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出用于支付職工養(yǎng)老保險43.61萬元；2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支付職工工資及工會費255.73萬元，支付公租房維護費3.67萬元；2100408基本公共衛(wèi)生服務支付公共衛(wèi)生經(jīng)費4.48萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出303.82萬元，項目支出3.67萬元）。
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算指標
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預算和項目支出預算變動的主要原因）
（一）2018年度我單位預算項目支出3.67萬元，與2017年度的30.71萬元相比減少27.04萬元，減少88.05%，原因為2017年年底結(jié)轉(zhuǎn)減少。
（二）2018年度我單位預算基本支出萬元303.82萬元，比2017年增加4.34萬元，增長1.45%，原因為：2017年調(diào)資，增加職工工資。
八、“三公”經(jīng)費預算情況
2018年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額0萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出 0 萬元。 “三公”經(jīng)費預算數(shù)比上年預算數(shù)增加/減少 0 元，增加的主要原因是：無 。具體情況如下：無。
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境） 0 次，出國（境） 0 人。因公出國（境）費 0 萬元，比上年預算增加/減少 0 萬元。具體出國開支及開展工作情況：無。
（二）公務用車購置及運行維護費
2018年購置公務用車 0 輛，公務用車購置及運行維護費 萬元。其中：購置費 0 萬元，比上年預算增加/減少 0 萬元，具體購置車輛原因： 無 ；運行維護費 0 萬元，比上年預算增加/減少 0 萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務接待費
2018年公務接待費開支 0 萬元，主要原因： 無，比上年預算增加/減少 0萬元，增減原因 無 。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關運行經(jīng)費安排
機關運行經(jīng)費 0萬元，較上年增萬元，同比增0%。增減變化的原因主要是：無 。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
