| 索引號(hào) | 01526041-1-13_A/2018-0213001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-13 09:00:44 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖縣婦幼保健院創(chuàng)建于1953年，原為騰沖縣婦幼保健所，后改為騰沖縣婦幼保健站，1995年改為騰沖縣婦幼保健院,2015年10月與騰沖市計(jì)劃生育服務(wù)站合并為騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心。醫(yī)院占地面積1600多平米，房屋5728.8平米(包括計(jì)劃生育服務(wù)站原址）。半個(gè)世紀(jì)來，在上級(jí)有關(guān)部門的關(guān)懷下，在各屆領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，經(jīng)過全院工作人員的共同努力，事業(yè)不斷發(fā)展，從建院初期的4名職工，幾間簡(jiǎn)陋的平房，發(fā)展為現(xiàn)在基礎(chǔ)設(shè)施完善，醫(yī)療設(shè)備先進(jìn)，技術(shù)力量較強(qiáng)，集保健、臨床、科研為一體的二級(jí)婦幼保健院，1996年被中國(guó)愛嬰醫(yī)院最高審批委員會(huì)正式批準(zhǔn)為“愛嬰醫(yī)院”。 醫(yī)院現(xiàn)有編制58人，職工175人，其中高級(jí)職稱2人，副高職稱17人，中級(jí)職稱26人；有執(zhí)業(yè)醫(yī)師31人，執(zhí)業(yè)護(hù)士81人。編制床位250張，實(shí)際開放床位86張。
騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心為全民所有制、非營(yíng)利性全額撥款事業(yè)單位，服務(wù)對(duì)象為社會(huì)+境外人員，診療科目為預(yù)防保健科、婦產(chǎn)科、兒科、麻醉科、婦女保健科、兒童保健科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、外科。
承擔(dān)臨床實(shí)習(xí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦幼保健人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)和進(jìn)修。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及重點(diǎn)工作概述
1、孕產(chǎn)保健部（婦產(chǎn)科住院部、MICU、產(chǎn)房、手術(shù)室、產(chǎn)前門診、孕生優(yōu)生保健門診、產(chǎn)前篩查門診、產(chǎn)前診斷門診、高危孕產(chǎn)婦專科門診、孕產(chǎn)婦營(yíng)養(yǎng)分析診斷門診、母乳喂養(yǎng)咨詢門診、二胎優(yōu)生保健門診、遺傳生殖咨詢門診、不孕不育（生殖）門診、母親胎兒監(jiān)護(hù)室）。
2、婦女保健部（更老年期保健、乳腺保健、婦科診斷室、宮頸診療中心、宮頸門診、）。
3、兒童保健部（咳嗽專科門診、普兒科住院部、新生兒病區(qū)、新生兒重癥監(jiān)護(hù)室、蘭光治療間、嬰兒游泳室、兒科門診、兒童生長(zhǎng)發(fā)育門診、兒童營(yíng)養(yǎng)門診、兒童體檢室、兒童康復(fù)門診、口腔科、急救室）。
4、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)部（計(jì)劃生育指導(dǎo)科、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)科、優(yōu)生促進(jìn)辦公室、避孕藥具管理科）。
其它科室（基層業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、預(yù)防保健科、健康教育科、中醫(yī)保健科、孕婦學(xué)校、孕前學(xué)堂、婚前醫(yī)學(xué)檢查中心、發(fā)熱門診、HIV咨詢門診、出生證辦理/補(bǔ)辦窗口、預(yù)防接種門診、家庭保健科、）。
（二）醫(yī)技科室：藥劑科、檢驗(yàn)科、超聲醫(yī)學(xué)科、放射科、麻醉科、消毒供應(yīng)室、病案科、檔案管理辦公室、設(shè)備科、信息科、感控科、醫(yī)教科、護(hù)理部。
（三）行政科室：院辦公室、財(cái)務(wù)科、黨建辦、客服服務(wù)中心、督察辦公室、項(xiàng)目辦公室、綜合后勤科、工會(huì)辦公室、創(chuàng)等辦公室、保衛(wèi)科。
二、專科、專業(yè)門診、專科特色
近年來開展了嬰兒游泳、中藥熏蒸、盆底康復(fù)治療、腹腔鏡做婦科手術(shù)、兒童體檢室開展了沙盤游戲、無痛人流、無痛分娩等。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門在職實(shí)有175人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)91人，非財(cái)政供養(yǎng)84人。離退休人員46人，其中：離休0人，退休46人。實(shí)有車輛5輛。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心財(cái)政總收入1002.70萬元，其中：一般公共預(yù)算863.43萬元，政府性基金收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)139.27元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入1002.70萬元，其中，本年收入863.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入139.27萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款863.43萬元（本級(jí)財(cái)力863.43萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出1002.70萬元。財(cái)政撥款安排支出 1002.71萬元，其中，基本支出863.43萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出135.02萬元；2100403款財(cái)政供養(yǎng)人員基本工資支出728.41萬元；2100408款基本公共衛(wèi)生支出1.06萬元；2100409款重大公共衛(wèi)生支出138.21萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況:
經(jīng)濟(jì)科目分組：
1、工資福利支出：基本工資支出304.3萬元，津補(bǔ)貼支出175.01萬元，獎(jiǎng)金支出25.37萬元，績(jī)效工資支出170.43萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出135.02萬元。
2、商品和服務(wù)支出中：辦公費(fèi)8.61萬元，水費(fèi)3萬元，電費(fèi)5萬元，差旅費(fèi)5萬元，維修維護(hù)費(fèi)17.12萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.99萬元。
3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助：生活補(bǔ)助0.98萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（護(hù)理費(fèi)）0.6萬元。
4、基本公共衛(wèi)生支出1.06萬元。
5、重大公共衛(wèi)生支出138.21萬元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2018年度基本支出預(yù)算1002.70萬元，對(duì)比2017年度基本支出預(yù)算支出1023.57萬元減少了28.87萬元，減幅為2%。減少原因?yàn)榛竟残l(wèi)生服務(wù)支出結(jié)算方案調(diào)整。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2.38萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.38萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0 萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)持平 。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2018年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38 萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 0 萬元，較上年增0萬元，同比增0 %。增減變化的原因無 。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
