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第一部分 騰沖市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、主要職能

騰沖市中醫(yī)醫(yī)院是全市唯一以中醫(yī)藥特色為主、診療功能齊全、醫(yī)療服務質(zhì)量較好、群眾信任度較高的二級中醫(yī)醫(yī)院。2011年被國家中醫(yī)藥管理局評為“全國中醫(yī)藥文化建設工作先進單位”。2016年通過全院職工的共同努力，醫(yī)院取得了一定的成績，年終通過對固定資產(chǎn)、藥品、衛(wèi)生材料的全面清查，做到賬實相符，賬賬相符，完成了2016年財務決算。

二、部門基本情況

騰沖市中醫(yī)醫(yī)院，為市衛(wèi)生和計劃生育局管理的差額撥款事業(yè)單位，核定事業(yè)編制78名，領導職數(shù)4名；在編實有車輛2輛。離退休人員56人，其中：離休0人，退休56人，臨時工81人。

第二部分  騰沖市中醫(yī)院2016年度部門決算表

（見附件）

第三部門  騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院部門決算總收入73,556,627.5元，其中：財政撥款收入11,105,130.12元，占總收入的15.1%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入59,886,253.34元，占總收入的81.42%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的%；其他收入2,565,244.04元，占總收入的3.49%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出70,346,364.23元，其中：基本支出68,044,526.93元，占總支出的96.73％；項目支出2,301,837.3元，占總支出的3.27％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況。2016年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院基本支出68,044,526.93元。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的39.72％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的60.28％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況。2016年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院項目支出2,301,837.3元。其中其他公立醫(yī)院支出1,700,000元、基本公共衛(wèi)生支出199,007.3元、中醫(yī)藥發(fā)展專項中醫(yī)適宜技術補助支出290,700元、中醫(yī)藥發(fā)展專項中醫(yī)重點專科專病補助支出17,139元、中醫(yī)藥發(fā)展專項急診急救能力建設補助支出90,000元、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育助理全科醫(yī)生培訓補助支出4,991元。

三、公共預算財政撥款支出決算情況說明

    2016年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院公共預算財政撥款支出10,181,967.42元,占本年支出合計14.47%。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務支出10,181,967.42元，主要用于退休人員工資及在職人員工資；

（二）外交支出0元，主要用于無；

（三）國防支出0元，主要用于無；

（四）公共安全支出0元，主要用于無；

（五）教育支出0元，主要用于無；

……。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

2016年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額0元，其中，因公出國（境）費支出0元，公務用車購置及運行維護費支出0元，公務接待費支出0元。

（一）因公出國（境）費

2016年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0元。具體出國開支及開展工作情況無。

（二）公務用車購置及運行維護費

2016年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院購置公務用車無，年末公務用車保有量2輛，公務用車購置及運行維護費46,815.57元。其中：購置費0元，具體購置車輛原因、情況無；運行維護費46,815.57元，比去年決算減少19,015.5元，主要用于保障公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2016年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院部公務接待991人，接待費開支184,118元。公務接待費比去年決算增加42,674.9元。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）其他重要事項情況說明

……。（前邊情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）

（二）相關口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。        

3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結轉結余和當年預算）安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)。