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一、部門（單位）情況

（一）基本情況

1．主要職能

騰沖市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室是騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局下二級(jí)部門，承擔(dān)著全市新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合農(nóng)民參保、基金審核報(bào)銷、新農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)督導(dǎo)檢查等工作。

2．機(jī)構(gòu)情況

2016年機(jī)構(gòu)數(shù)仍為1個(gè)，名稱為騰沖市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室。

3．人員情況

單位人員編制數(shù)12人，2016年實(shí)有在職在編人數(shù)12人，與2015年年末數(shù)一致。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

1．以制度建設(shè)為載體，健全新農(nóng)合基金管理制度。

2．推進(jìn)新農(nóng)合付費(fèi)制度改革，健全資金保障機(jī)制。

3．以防范新農(nóng)合資金風(fēng)險(xiǎn)為前提，積極推進(jìn)大病二次補(bǔ)償委托商業(yè)保險(xiǎn)公司經(jīng)辦服務(wù)工作開展。

4．以規(guī)范運(yùn)行和加強(qiáng)監(jiān)管為核心，進(jìn)一步確保新農(nóng)合基金運(yùn)行安全。

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室2016年總收入3612229.47元（其中辦公室人員經(jīng)費(fèi)及公務(wù)費(fèi)1225729.47元，占總收入的33.93%，降消項(xiàng)目補(bǔ)助收入2386500元，占總收入的66.07%），較2015年總收入3294564.38元增加了317665.09元，增加9.64%，增加原因主要為降消項(xiàng)目資金補(bǔ)助收入較2015年增加451000元。

二、支出決算情況說明

2016年全年總支出4118283.95元（其中辦公室人員經(jīng)費(fèi)及公務(wù)費(fèi)1225729.47元，占總支出29.76%，降消項(xiàng)目補(bǔ)助支出2892554.48元，占總支出70.24%），較2015年總支出4153357.93元減少了35073.98元，減少0.84%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本年度實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3612229.47元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單3612229.47元.

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2016年全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)62256.65元，較2015年149857.35元相比減少87600.70元，減少了58.46%。其中：

1、2016年公務(wù)接待支出39453元，較2015年52181元減少12728元，減少了24.39%。減少原因?yàn)檫M(jìn)一步控制公務(wù)接待。

2、2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22803.65元，較2015年97676.35元減少74872.7元，減少了76.65%。減少的主要原因?yàn)楣珓?wù)用車改革。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋