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騰沖市人民醫(yī)院2016年度部門決算

騰沖市2016年度部門決算

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市人民醫(yī)院概況

一、主要職能

職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案；2016年重點(diǎn)工作任務(wù)是市域內(nèi)的醫(yī)療衛(wèi)生中心，主要負(fù)責(zé)基本醫(yī)療服務(wù)及危重急癥病人的搶救，兼顧預(yù)防、保健和康復(fù)等服務(wù)；承擔(dān)對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和衛(wèi)生人員的進(jìn)修培訓(xùn)；承擔(dān)相應(yīng)的科研、教學(xué)、突發(fā)事件應(yīng)急處理等任務(wù)。

二、部門基本情況

納入2016年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，為騰沖市人民醫(yī)院，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。核定事業(yè)編制490人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)0人；在編實(shí)有車輛14輛。

第二部分  2016年度部門決算表（見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2016年度部門決算情況說明

一、 收入決算情況說明

2016年騰沖縣人民醫(yī)院決算總收入391,172,868.07元，其中：財(cái)政撥款收入39,045,945.10元，占總收入的9.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入351,020,308.88元，占總收入的89.74%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入1,106,614.09元，占總收入的0.28%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出389,482,950.07元，其中：基本支出379,841,798.45元，占總支出的97.52％；項(xiàng)目支出9,641,151.62

元，占總支出的2.48％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況： 2016年基本支出中人員經(jīng)費(fèi)占基本支出比例為16.2%，辦公費(fèi)占基本支出比例0.56%，印刷費(fèi)占基本支出比例0.04%，咨詢費(fèi)占基本支出比例0.01%，手續(xù)費(fèi)占基本支出比例0.02%，水電費(fèi)占基本支出比例0.74%，郵電費(fèi)占基本支出比例0.27%，物業(yè)管理費(fèi)占基本支出比例1%，差旅費(fèi)占基本支出比例0.62%，維修維護(hù)費(fèi)占基本支出比例10.06%，租賃費(fèi)占基本支出比例0.08%，會(huì)議費(fèi)占基本支出比例0.01%，培訓(xùn)費(fèi)占基本支出比例0.42%，公務(wù)招待費(fèi)占基本支出比例0.11%，專用材料費(fèi)占基本支出比例42.77%，勞務(wù)費(fèi)占基本支出比例17.13%，工會(huì)經(jīng)費(fèi)占基本支出比例1%，福利費(fèi)占基本支出比例0.7%，公務(wù)用車運(yùn)行及維修費(fèi)占基本支出比例0.22%，其他商品和服務(wù)支出占基本支出比例1.9%，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出占基本支出比例4.41%，債務(wù)利息支出占基本支出比例1.72%。。

（二）項(xiàng)目支出情況：

1、2100201 騰財(cái)預(yù)〔2016〕616號(hào)應(yīng)付利息資金1,368,226.53元，用于支付墊付利息。

2、2100201騰財(cái)社（2014）55號(hào)2014年省級(jí)臨床重點(diǎn)專科建設(shè)項(xiàng)目（第二批）補(bǔ)助資金 1,000,000.00元，用于骨科專點(diǎn)專科建設(shè)購(gòu)買設(shè)備

3、2100201 騰財(cái)社（2015）40號(hào)重點(diǎn)專科建設(shè) 1,000,000.00元，用于婦產(chǎn)科重點(diǎn)專科建設(shè)購(gòu)買設(shè)備

4、2100299 騰財(cái)社〔2016〕18號(hào)公立醫(yī)院改革補(bǔ)助2,200,000.00元、騰財(cái)社〔2016〕47號(hào)公立醫(yī)院綜合改革專項(xiàng)240,000.00元，用于購(gòu)買設(shè)備及人員培訓(xùn)支出

5、2100408騰財(cái)社〔2016〕29號(hào)基本公共衛(wèi)生服務(wù)67,000.00元、騰財(cái)社（2014）15號(hào)2014年國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目中央補(bǔ)助資金52,135.69元、騰財(cái)社（2015）25號(hào)基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央補(bǔ)助資金190,000.00元，用于基本公共衛(wèi)生支出

6、2100409 騰財(cái)社（2015）75號(hào)精神病防治3,600.00元，用于精神病門診建設(shè)購(gòu)買辦公用品等

7、2100409 騰財(cái)社（2015）70號(hào)艾滋病防治項(xiàng)目1,931,230.73元、騰財(cái)預(yù)（2014）394號(hào)防治艾滋病專項(xiàng)資金163,085.00元、騰財(cái)預(yù)（2015）131號(hào)艾滋病防治1,228,456.67、騰財(cái)社（2015）60號(hào)重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助資金17,417.00元，用于艾滋病防治等經(jīng)費(fèi)

8、2100409 騰財(cái)社〔2016〕92號(hào)重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目中央補(bǔ)助資金（對(duì)口支援）180,000.00元，用于對(duì)口支援人員工資

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為人員經(jīng)費(fèi)支出31,819,818.57元，其中：工資和福利支出支總支出56.12%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支總支出43.88%

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

無(wú)

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

無(wú)