mm131杨晨晨喷水视频,mm137美女大尺度写真|mm356快播_mm625亚洲人成电影网

騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心2016年度部門決算

騰沖市2016年度部門決算

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 基本概況

一、主要職能

（一）主要職能

職能參照政府批準的“三定”方案；2016年重點工作任務介紹。一年來，在衛(wèi)生主管局及財政局的領導支持下，一年一度的財務工作認真完成，我院工作主要是提高全縣婦女，兒童衛(wèi)生保健水平，降低孕產(chǎn)婦和兒童死亡率，開展住院分娩、計劃生育、常見病診治，婚前HIV篩查, 孕產(chǎn)婦艾滋病、乙肝、梅毒篩查及開展母嬰阻斷工作，公共衛(wèi)生工作（婦女保健、兒童保健、老年保健、更年期保健、生殖器健康保健等）。各方面都取得了預定目標及成效。（二）XX年度重點工作任務介紹

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入部門2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

根據(jù)騰辦發(fā)（2015）38號文件通知，縣婦幼保健院與縣計劃生育服務站合并為縣婦幼保健計劃生育服務中心。年末事業(yè)單位機構1個，人員編制58人，年初在職人員68人, 計生站并入18人，本年大學生分配5人，年末在職人員91人，其中:財務工勤人員3人，統(tǒng)計1人,醫(yī)務人員87人；年初退休人員44人，計生站并入10人，本年退休病故1人，年末退休人員45人。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

總收入決算52934461.67元，比預算46279100元，增長了6655361.67元，增長率15%；其中：財政撥款決算13188215.83元，比預算9707400元，增長了3480815.83元，增長率36%；事業(yè)收入決算39746245.84元,比預算36571800元,增長了3174445.81元,增長率9%。總收入5293.45萬元,其中:1、財政補助收入8663815.83元,占總收入的16.37%（含在職人員經(jīng)費5899660.64元（含有工會經(jīng)費、遺囑、撫恤費、公務費、養(yǎng)老保險及職業(yè)年金）、退休補助2056423.37元；2、事業(yè)收入39746245.84元,占總收入75.09%；3、項目收入4524400元，占總收入的8.54%（宮頸癌檢查費784000元、對口支援項目20000元、公共衛(wèi)生項目經(jīng)費1188300元、防治艾滋病經(jīng)費559900萬元、新篩項目經(jīng)費363100元、葉酸預防項目150410元、婦幼衛(wèi)生監(jiān)測經(jīng)費22000元、計劃生育補助1264500元、宮頸癌及降消工作經(jīng)費168800元）。

 二、支出決算情況說明

總支出決算49576559.08元，比預算47552500元，增長了2024059.08元，增長率5%；其中：財政補助支出決算12658148.27元，比預算10980700元，增長了1677448.27元，增長率16%；支出中基本支出決算45582226.64元，項目支出3994332.44元。

（一）基本支出情況

總支出49576559.08元。其中：1、財政補助支出8663815.83元，占總支出17.47%（含工資福利支出5899660.64元、商品和服務支出4426916.06元（含公務費204200元、維修費112800元、工會經(jīng)費91783.62元、車輛23750元）、個人和家庭補助2331571.57元（含遺囑、目標責任獎）、退休工資2056423.37元、撫恤費137605.2元）。2、事業(yè)支出36918410.81元，占總支出74.47%，（含工資福利支出482558.46元、商品和服務支出30015733.75元、個人和家庭補助47280元、其他資本性支出6372838.6元）。3、項目支出3994332.44元，占總支出8.06﹪％（含宮頸癌檢查費744499.38元、公共衛(wèi)生項目1023831元、新篩項目經(jīng)費240142元、防治艾滋病費經(jīng)費552905.4元、計劃生育補助1264500元、葉酸預防項目109200元、婦幼衛(wèi)生監(jiān)測12158元婦幼衛(wèi)生監(jiān)測經(jīng)、宮頸癌工作經(jīng)費47096.66元）。

（二）項目支出情況

上年項目結余1273345.95元,本年項目收入4524400元，本年項目支出3994332.44元；年末項目結余1803413.51元（含公衛(wèi)經(jīng)費164169元、新篩項目529759元、防治艾滋病項目705681.55元、葉酸預防項目200600元、對口支援項目20000元、婦幼衛(wèi)生監(jiān)測經(jīng)費22000萬元、宮頸癌及降消工作經(jīng)費161203.96元)。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2016年部門公共預算財政撥款上年結余1273345.95元，本年收入13188215.83元，本年支出12658148.27元（基本支出8663815.83元,項目支出33994332.44元）占本年支出合計26%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

其中：工資福利支出5899660.64元，包括基本工資2721772.08元，津補貼2320480元，年終一次性獎金180341元，社會保障繳費80739.8元，獎勵性績效工資585956元，職業(yè)年金繳費10371.76元。商品和服務支出4426916.06元（包括辦公費,3897397.44元，印刷費28600元，水電費10000元，電費50000元，差旅費60000元，車輛維護費112800元，培訓費43385元，專用材料費109200元，工會經(jīng)費91783.62元）。對個人和家庭補助2331571.57元，包括退休工資2056423.37元，撫恤費137605.2元，生活補助8790元，目標責任獎128753元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

部門2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為23750元，支出決算為23750元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為XX元，完成預算的XX%；公務用車購置及運行費支出決算為23730元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為XX元，完成預算的XX%。XX年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預算數(shù)的主要原因……。

XX年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比XX年增加/減少XX元，增長/下降XX%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少XX元，增長/下降XX%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少XX元，增長/下降XX%；公務接待費支出決算增加/減少XX元，增長/下降XX%。XX年度“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因……。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出XX元，占XX%；公務用車購置及運行維護費支出23750元，占100%；公務接待費支出XX元，占XX%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出XX元，共安排因公出國（境）團組XX個，累計XX人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務用車購置及運行維護費支出XX元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務用車運行維護支出23750元，開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于項目督導（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出XX元。其中：

國內(nèi)接待費支出XX元（其中：外事接待費支出XX元），共安排國內(nèi)公務接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于XX（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出XX元，共安排國（境）外公務接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

XX部門XX年機關運行經(jīng)費支出XX元，與上年對比……,主要原因分析……。部門機關運行經(jīng)費主要用于XX（相關使用情況）。

（二）其他重要事項情況說明

……。（政府采購決算、績效管理信息、國有資產(chǎn)占有使用情況以及情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。