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騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2016年度部門決算

騰沖市2016年度部門決算

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

　1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
　　2、加強農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。　　

3、認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。　

　4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。　

　5、積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作　　　

　6、開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹

1.積極推進公立醫(yī)院改革

一年來本單位按照上級部門及目標責(zé)任相關(guān)要求完成了各項指標任務(wù)，全年業(yè)務(wù)收入為14563337.46元；同時加強醫(yī)療費用的監(jiān)管控制，控制醫(yī)藥費用的不合理增長，對費用增長過快的疾病診療行為做重點監(jiān)控。完善內(nèi)部分配機制。

2、加快建立全民醫(yī)保體系

新農(nóng)合各項工作各項指標均完成，同時主動對新農(nóng)合在病保險、22種重大疾病保障政策進行宣傳。

3、鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制

鄉(xiāng)村兩級百分之百配備和使用基藥，嚴格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)， 制定分級診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負責(zé)制和每月處方點評制度。

4.基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作

認真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計劃免疫各項任務(wù)均已完成，管轄內(nèi)的孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。

5.抓好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)

組織召開了專題會議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實施方案考核要求，本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強化了項目資金管理工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。分別是：

界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院為市衛(wèi)生和計劃生育局管理的全額撥款事業(yè)單位，核定事業(yè)編制37名，2016年在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員60人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年度收入合計26365128.84元。其中：財政撥款收入11771571.72元，占總收入的44.6%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入14563337.46元，占總收入的55.23%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入30219.66元，占總收入的0.17%；與上年對比上年增加6934884.78元，主要原因：較2015年業(yè)務(wù)收入及財政撥款收入都增加.

二、支出決算情況說明

2016年度支出合計18895561.26元。其中：基本支出1788311.26元，占總支出的94.64％；項目支出1012250元，占總支出的5.36％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比上年減少了15030346.3元,主要原因分析總支出增加主要是人員工資及商品服務(wù)支都有所增加。

（一）基本支出情況.

2016年度用于保障本單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出7759321.72元。上年基本支出為7518476.96元，與上年對比增加了3.2%,主要原因分析是人員工資及商品服務(wù)支都有所增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的57.8％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的42.2％。

（二）項目支出情況

2016年度用于本單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1012250元。上年用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出為1365204元,與上年對比減少了25.85%，主要原因是基本建設(shè)工程款支付減少，所以導(dǎo)致支出比上年度減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8771571.72元,占本年支出合計的46.42%。與上年對比一般公共預(yù)算財政撥款支出7978248.05增加了793323.67元, 主要原因分析在職人員增加及專項經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出8771571.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于工資福利支出、商品服務(wù)支出、對個人及家庭的補助、基本建設(shè)支出、其它資本性支出；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

……。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因……。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加/減少0元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)接待費支出決算增加/減少0元，增長/下降XX%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因……。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0元。其中：

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

界頭中心衛(wèi)生院2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年對比……,主要原因分析……。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于0（相關(guān)使用情況）。

（二）其他重要事項情況說明

……。（政府采購決算、績效管理信息、國有資產(chǎn)占有使用情況以及情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。