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第一部分 騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
　　2、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。　　

3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。　

　4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。　

　5、積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作　　　

　6、開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.積極推進(jìn)公立醫(yī)院改革

一年來，我院在主管局及財(cái)政局的領(lǐng)導(dǎo)支持下，經(jīng)過全院職工的共同努力，取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。在今后的工作中我院將一如既往的在主管局及財(cái)政部門的領(lǐng)導(dǎo)及支持下搞好本單位財(cái)務(wù)工作。

2..加快建立全民醫(yī)保體系

新農(nóng)合各項(xiàng)工作各項(xiàng)指標(biāo)均完成，同時(shí)主動(dòng)對(duì)新農(nóng)合在病保險(xiǎn)、22種重大疾病保障政策進(jìn)行宣傳。

3.鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制

在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)全部配備和使用基藥，嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)， 制定分級(jí)診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制。

4.統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域改革

認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計(jì)劃免疫各項(xiàng)任務(wù)均已完成，孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。

5.抓好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)

組織召開了專題會(huì)議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實(shí)施方案考核要求，本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強(qiáng)化了項(xiàng)目資金管理工作。

6.扎實(shí)做好艾滋病防治工作

認(rèn)真做好PITC工作，每 一個(gè)住院病人都做了HIV檢測(cè)。

8.資格考試和職稱申請(qǐng)

認(rèn)真完成衛(wèi)生專業(yè)中、初職資格考試，年度內(nèi)一位高職申報(bào)。

9.其它

認(rèn)真完成各種信息報(bào)送，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作并保證及時(shí)真實(shí)。

10.綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作

一是加大宣傳教育力度，提高職工的法律意識(shí)和安全意識(shí)，使綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作深入人心。二是加大檢查督導(dǎo)力度，定期、不定期對(duì)醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進(jìn)行督導(dǎo)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，確保了綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作圓滿完成。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1、騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

2.……

3.……

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院為市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局管理的全額撥款事業(yè)單位，核定事業(yè)編制27名，年末職工32人，其中在職職工32人，其中：院長(zhǎng)1人，醫(yī)護(hù)人員23人，財(cái)務(wù)人員1人，辦公室人員1人，公衛(wèi)人員4人，借用2人，退休人3人，實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2016年度收入合計(jì)8515131.83元。其中：財(cái)政撥款收入4092758.86元，占總收入的48.06%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入4421462.06元，占總收入的51.92%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入910.91元，占總收入的0.01%。與上年對(duì)比增加603116.73元，增加7.62%，主要原因?yàn)樾l(wèi)生院服務(wù)能力提升，門診診療人次增加，門診收入隨之增加，同時(shí)2016年度在職人員調(diào)資，財(cái)政補(bǔ)助收入增加。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說明

騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2016年度支出合計(jì)7311372.66元。其中：基本支出6850431.66元，占總支出的93.7％；項(xiàng)目支出460941.00元，占總支出的6.3％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加514598.8元，增加7.57%,主要原因分析2016年調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況

2016年度用于保障騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3190322.04元。與上年對(duì)比增加545682.27元,主要原因分析為臨時(shí)工工資增加，總收入增加，藥品支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的9.26％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的90.74％。（人均情況由各部門自行確定）

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出460941.00元。與上年對(duì)比……,主要原因分析……。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況……。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3830531.03元,主要原因分析2016年調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3830531.03元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于在職及退休人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資和支付基本基藥補(bǔ)貼、公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)。（相關(guān)支出情況）；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

……。

（說明可細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目，同時(shí)各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因……。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因……。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于XX（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比……,主要原因分析……。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于XX（相關(guān)使用情況）。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說明

……。（政府采購(gòu)決算、績(jī)效管理信息、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況以及情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。