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按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能：主要承擔(dān)疾病預(yù)防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、疫情及健康相關(guān)因素信息管理，健康危害因素監(jiān)測(cè)與控制、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)分析與評(píng)價(jià)、健康教育與健康促進(jìn)，技術(shù)指導(dǎo)與應(yīng)用研究等工作職能。

主要工作：承擔(dān)著全市創(chuàng)衛(wèi)創(chuàng)慢、慢性疾病、傳染病、地方病、寄生蟲病的監(jiān)測(cè)與防治，衛(wèi)生健康與促進(jìn)，五大衛(wèi)生監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)與質(zhì)量控制，兒童計(jì)劃免疫接種與免疫規(guī)劃，突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置及疫情調(diào)查處理，疫情報(bào)告和信息管理，基層業(yè)務(wù)指導(dǎo)與技術(shù)培訓(xùn)等工作。

二、部門預(yù)算編制情況

騰沖市疾病預(yù)防控制中心編制2017年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是騰沖市疾病預(yù)防控制中心。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位**個(gè)，特殊供給單位**個(gè)，自收自支單位**個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位**個(gè)，參公管理事業(yè)單位**個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門在職實(shí)有81人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)81人，非財(cái)政供養(yǎng)**人。離退休人員34人，其中：離休**人，退休34人。實(shí)有車輛8輛。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

四、2017年部門預(yù)算收支情況

年財(cái)政總收入萬元，其中：一般公共預(yù)算萬元，政府性基金收入**萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益**萬元，事業(yè)收入**萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入**萬元，其他收入**萬元。

2017年騰沖市疾病預(yù)防控制中心財(cái)政撥款收入2796.79萬元，其中，本年收入2260.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入535.89萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2260.89萬元（本級(jí)財(cái)力**萬元，專項(xiàng)收入**萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助**萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償**萬元，財(cái)政專戶管理的收入**萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入**萬元），政府性基金財(cái)政撥款**萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款**萬元。

2017年騰沖市疾病預(yù)防控制中心預(yù)算總支出2796.79萬元，其中：基本支出2469.37萬元，占總支出的88.29％，項(xiàng)目支出327.42萬元，占總支出的11.71％。按支出功能科目分類，支出分別列“2100401”支出2409.85萬元，主要反映疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出；“2100408”支出15.19萬元，主要反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)的支出；“2080505”支出120.63萬元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（一） 基本支出情況

2017年用于騰沖市疾病預(yù)防控制中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2241.89萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的32.28％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的67.48％。（與上年對(duì)比上升32.76%，增減變化的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)535.89萬元在2017年列支。

（二） 項(xiàng)目支出情況

2017年用于保障騰沖市疾病預(yù)防控制中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出327.42萬元，如疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)等開支。與上年對(duì)比下降149.70萬元，增減變化的原因主要是預(yù)算中只有上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出數(shù)，2017年中應(yīng)撥入的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)無法預(yù)算。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額15萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少 3萬元，增加/減少的主要原因是：減少公務(wù)接待的批次及費(fèi)用。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

***年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元。具體出國(guó)開支及開展工作情況*****。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元，具體購(gòu)置車輛原因：       ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，比上年預(yù)算減少2.8萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2017年公務(wù)接待費(fèi)開支2萬元，主要用于單位業(yè)務(wù)接待費(fèi) ，比上年預(yù)算減少 0.2萬元，減少公務(wù)接待的批次及費(fèi)用。

六、名詞解釋