| 索引號(hào) | 01526041-1-13_A/2017-0213001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-02-13 10:39:18 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前騰沖市中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算的編制實(shí)行在職人員工資及在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及職年年金財(cái)政配比60%的口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部按此數(shù)據(jù)預(yù)算，全部都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院以中醫(yī)特色為主、診療功能齊全、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量較好、群眾信任度較高的二級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院。醫(yī)院編制床位100張，實(shí)際開放床位180張。醫(yī)院設(shè)有老年病科、針灸推拿科、外科、婦產(chǎn)科、肛腸科、急診醫(yī)學(xué)科、治未病科、麻醉科、門診9個(gè)臨床科室，其中6個(gè)臨床科室設(shè)有住院病房。老年病科、針灸推拿科為省級(jí)重點(diǎn)專科，肛腸科為市及重點(diǎn)專科。醫(yī)院配備了西門子16排螺旋CT、超高檔彩色B超、DR、奧林巴斯HQ290電子內(nèi)鏡、體外沖擊碎石機(jī)、產(chǎn)后康復(fù)治療儀等醫(yī)療設(shè)備。
二、部門預(yù)算編制情況
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院編制2017年部門預(yù)算的是以2016年11月在職在冊(cè)職工工資，按財(cái)政補(bǔ)助60%的比例測(cè)算，加2016年綜合目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)228625元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政配套的60%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金財(cái)政配套的60%。
三、部門基本情況
納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。屬于財(cái)政差額預(yù)算撥款單位。部門在職實(shí)有158人，離退休人員58人，遺囑補(bǔ)助人員4人。實(shí)有車輛2輛。
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院財(cái)政總收入705.68萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算611.65萬(wàn)元。2017年部門財(cái)政撥款收入705.68萬(wàn)元，其中，本年收入611.65萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入94.03萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款611.65萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力611.65萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元）。
2017年部門預(yù)算總支出705.68萬(wàn)元，其中：基本支出611.65萬(wàn)元，占總支出的86.68％，項(xiàng)目支出94.03萬(wàn)元，占總支出的13.32％。按支出功能科目分類，支出“2080505”支出，主要反映對(duì)“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”的支出、“2080506”支出，主要反映對(duì)“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”的支出、“2100202”支出主要反映對(duì)“公立醫(yī)院中醫(yī)（民族）醫(yī)院”的支出、“2100408”支出主要反映對(duì)“基本公共服務(wù)”的支出、“2100409”支出主要反映對(duì)“重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)”的支出、“2100601”支出主要反映對(duì)“中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)”的支出。
（一） 基本支出情況
2017年用于保障騰沖市中醫(yī)醫(yī)院單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出611.65萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的99.64％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出占基本支出的0.36％。（單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出611.65萬(wàn)元比2016年的543.89萬(wàn)元增加了67.76萬(wàn)元，增加變化的原因主要是職工工資的增加。
（二） 項(xiàng)目支出情況
2017年用于保障騰沖市中醫(yī)醫(yī)院單位為完成特定的工作任務(wù)發(fā)展目標(biāo)，主要是單位2016年專項(xiàng)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出99.64萬(wàn)元，如基本公共衛(wèi)服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)等開支。
