| 索引號 | 01526041-1-13_A/2017-0210012 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-02-10 10:08:51 |
| 文號 | 瀏覽量 |
的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案；2017年重點工作任務(wù)介紹。
二、部門預(yù)算編制情況
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門編制2017年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。
三、部門基本情況
納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，是騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有66人，其中：財政全供養(yǎng)66人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。實有車輛2輛。（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門（單位）財政總收入668.49萬元，其中：一般公共預(yù)算668.49萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
2017年部門財政撥款收入668.49萬元，其中，本年收入633.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入34.54萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款633.96萬元（本級財力633.96萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
2017年部門預(yù)算總支出668.49萬元，其中：基本支出666.83萬元，占總支出的99.75％，項目支出1.66萬元，占總支出的0.25％。按支出功能科目分類，支出分別列208（類）－0505（款）”支出92.50萬元，主要反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費的支出（對“款”解釋說明）、210（類）－0302（款）”支出541.45萬元，主要反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出、210（類）－0408（款）”支出32.87萬元，主要反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出、210（類）－0409（款）”支出1.3萬元，主要反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出、210（類）－9901（款）”支出0.36萬元，主要反映鄉(xiāng)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育的支出。
（各部門可結(jié)合實際制作總收支占比分布圖表等）
（一） 基本支出情況
2017年用于保障騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)的日常支出666.83萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出594.63萬元占基本支出的89.18％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）41.83萬元占基本支出的6.27％；對個人和家庭的補助支出30.37萬元基本支出的4.55％。（人均情況由各部門自行確定）與上年對比增加了，增減變化的原因主要是調(diào)增了人員工資。
（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）
（二） 項目支出情況
2017年用于保障騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1.66萬元，如重大公共衛(wèi)生等開支。與上年對比*****，增減變化的原因主要是*****。
（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額 0 萬元，其中，因公出國（境）費支出 0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，公務(wù)接待費支出 0 萬元。 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加/減少 0元，增加/減少的主要原因是： 。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2017年因公出國（境）0次，出國（境） 0 人。因公出國（境）費0萬元，比上年預(yù)算增加/減少 0 萬元。具體出國開支及開展工作情況*****。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2017年購置公務(wù)用車 0 輛，公務(wù)用車購置及運行維護費 0萬元。其中：購置費 0萬元，比上年預(yù)算增加/減少 0萬元，具體購置車輛原因： ；運行維護費0萬元，比上年預(yù)算增加/減少 0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2017年公務(wù)接待費開支0萬元，主要用于 ，比上年預(yù)算增加/減少 0萬元，增減原因 。
六、名詞解釋
