| 索引號 | 01526041-1-13_A/2017-0210003 | 發(fā)布機構 | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2017-02-10 09:16:04 |
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按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
職能參照政府批準的“三定”方案；2017年重點工作任務介紹。
二、部門預算編制情況
編制2017年部門預算是為大家提供了一個共同努力的方向。預算可以將單位的目標分解為一系列具體的指標， 使當年服務目標進一步具體化，并落實到單位的各個部門，這樣單位的所有職工就有了共同努力的方向。
三、部門基本情況
納入2017年部門預算編報的單位共1個。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有91人，其中：財政全供養(yǎng)91人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員45人，其中：離休0人，退休45人（已納入社保管理）。實有車輛4輛。
四、2017年部門預算收支情況
2017年騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心財政總收入5584.52萬元，其中：一般公共預算814.97萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入4769.55萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
2017年部門財政撥款收入814.97萬元，其中，本年收入814.97萬元，上年結轉收入180.34萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款814.97萬元，政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
2017年部門預算總支出995.31萬元，其中：基本支出814.97萬元，占總支出的82％，項目支出180.34萬元，占總支出的18％。按支出功能科目分類，支出分別列“2100403”支出，主要反映婦幼保健機構基本和項目的支出、“2080505”支出，主要反映在職人員基本養(yǎng)老保險的支出。
（一） 基本支出情況
2017年用于保障事業(yè)單位正常運轉的日常支出814.97萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出766.09萬元，占基本支出的94％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費商品和服務支出48.04萬元，占基本支出的6％。與上年對比增長5%，增長原因主要是本年度新招錄大學生5人。
（二） 項目支出情況
2017年用于保障機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出180.34萬元，如基本公共衛(wèi)生及重大公共衛(wèi)生支出等。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2017年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額2.38萬元，其中，因公出國（境）費支出 0萬元，公務用車購置及運行維護費支出2.38萬元，公務接待費支出0萬元。 “三公”經(jīng)費預算數(shù)比上年預算數(shù)持平，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2017年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比上年預算增加/減少0萬元。
（二）公務用車購置及運行維護費
2017年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費0.24萬元。其中：購置費0萬元，比上年預算增加/減少0萬元；運行維護費0.24萬元，比上年預算增加/減少 0萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務接待費
2017年公務接待費開支0萬元，比上年預算增加/減少 0萬。
