| 索引號(hào) | 01526041-1-13_A/2017-0210001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-02-10 08:40:53 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國(guó)家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位。衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有門診、住院、婦產(chǎn)科、公共衛(wèi)生生科、輔助檢查功能等科室，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預(yù)防保健，公共衛(wèi)生，計(jì)劃生育等診療項(xiàng)目。轄區(qū)內(nèi)有 7 個(gè)村衛(wèi)生所，共有 30名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長(zhǎng)期以來，衛(wèi)生院在各級(jí)部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)6萬多人民群眾的診療服務(wù)工作。
2016年年末職工總數(shù)為32人，上年度年末29人，本年度新招錄職工1人，2016年10月與芒棒計(jì)生站合并，增加編制4人，職工增加2人，較去年增加3人，增長(zhǎng)率10.34%；年末退休人員總數(shù)為6人，死亡1人，無新增退休人員。
我院編制床位70張，由于條件的局限性，實(shí)際開放病床30張，全年出院病人1234人，同比去年增加272人，增長(zhǎng)率為28.27%；出院者占用病床,9673天；病床使用率88.34%，周轉(zhuǎn)次數(shù)41.13次，每床日收費(fèi)水平172.51元，出院者平均費(fèi)用1352.48元，急門診人次73180人次。保證了全鎮(zhèn)人民群眾的身體健康，讓周邊群眾真正解決了看病難、看病貴的問題。
二、部門預(yù)算編制情況
***部門編制***年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。
三、部門基本情況
納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門在職實(shí)有32人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)32人。離退休人員6人，其中：退休6人。實(shí)有車輛1輛。
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財(cái)政總收入290.82萬元，其中：一般公共預(yù)算290.82萬元，政府性基金收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0.6萬元。
2017年部門財(cái)政撥款收入330.19萬元，其中，本年收入290.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入39.37萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款290.82萬元（本級(jí)財(cái)力290.82萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
2017年部門預(yù)算總支出330.19萬元，其中：基本支出299.49萬元，占總支出的90.70％，項(xiàng)目支出30.70萬元，占總支出的9.30％。按支出功能科目分類，支出分別列“**（類）－**（款）”支出，主要反映**的支出（對(duì)“款”解釋說明）、“**（類）－**（款）”支出，主要反映**的支出。
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作總收支占比分布圖表等）
（一） 基本支出情況
2017年用于保障事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出299萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的91％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的9％。（人均情況由各部門自行確定）與上年對(duì)比增長(zhǎng)了，增減變化的原因主要是人員增加了。
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）
（二） 項(xiàng)目支出情況
2017用于保障事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出31萬元，如基建等開支。
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 0萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加/減少 0 元，增加/減少的主要原因是： 。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2017因公出國(guó)（境） 0 次，出國(guó)（境） 0人。因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬元，比上年預(yù)算增加/減少 0萬元。具體出國(guó)開支及開展工作情況無。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2017購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元。其中：購(gòu)置費(fèi) 0萬元，比上年預(yù)算增加/減少 0 萬元，具體購(gòu)置車輛原因： 無 ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元，比上年預(yù)算增加/減少 0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2017公務(wù)接待費(fèi)開支 0 萬元，主要用于 ，比上年預(yù)算增加/減少 0 萬元，增減原因 。
六、名詞解釋
